abc產品線
年度全面預算方案
北京合眾思壯科技有限責任公司
本方案適用於導航產品、系統產品、系統工程、汽車電子、民用市場、測量產品、航海市場等七大產品線。
編制本預算方案的流程（流程圖）：
第一步：首先應明確，本預算案的編制物件為全國範圍內的abc產品線
第二步：運用產品、市場分析工具，闡述整個產品線在全國範圍內的市場形勢
第三步：根據以上分析，結合決策工具，得出年度全國範圍的產品營銷戰略方案
第四步：根據上述營銷方案做出整體資源配置預案
第五步：對營銷方案涉及到的預期銷售目標作細化分解
第六步：整體營銷計畫的完成保障
本預算方案宗旨與功能：
分析與**產品線總體情況，包括市場狀況、營銷戰略、資源配比及目標分解四個重點問題，明確資源投入與營銷方略的匹配情況，得出可控銷量及保障方案。
格式要求：
1、 請按照本模板給定的思路（即標題），並結合產品線總體情況組織資訊與資料，及時完成預算撰寫工作。
2、 正文中除各級標題外，一律用宋體5號黑色字，1.5倍行間距。文中**可按照實際情況調整為需要的格式或式樣，但請勿漏掉重要資訊。
3、 各產品線負責人書寫方案時，請刪除所有的附註文字。
此處引入：集團戰略規劃中涉及本產品線的戰略內容
第一部分、產品線分析
注：本部分是基於04年及以前資料對產品線作介紹與分析。
一、 產品線基本特徵（4p分析）
4p分析用於對本產品線包含的全部產品作分析與定位，介紹與產品相關資訊，提出改進建議或市場適應方案。
（一） 產品（product）
說明各產品的特色及效能、適用領域、**、銷售額增長率、市場占有率、產品獲利能力等對產品確定性資訊的介紹。資訊填入下表。
計算公式：
1、 銷售增長率=所在年度銷售額/上年銷售額 -1
2、 市場占有率=所在年度銷售額/所在年度行業銷售額
3、 產品利潤率=所在年度利潤額/所在年度投入額
注：對於2023年（含）及以前投入市場的產品，基準年度為2001；對於2023年（不含）以後投入市場的產品，基準年度為實際投放市場的年度。
（二） 分銷（placement）
本產品線在全國範圍內的分布情況，以圖或表來體現，說明04年各地、各類渠道的銷售比例。說明04年本產品線總體績效評價，該產品線人均利潤率、對公司利潤貢獻率，**本產品線未來獲利能力及獲利優勢產品。
注：該錶以銷售量為計算單位，黃色區域不填資料。
計算公式：
*人均利潤率=本產品全年全國銷售總額/本產品全國銷售人數（按年末數）
**產品利潤率=本產品全年銷售額/公司全年銷售額
（三） **（promotion），說明04年**活動及達到的效果，對銷量的影響，對比對手的**方式。自行列表。
（四） **（price），說明對手的**，並說明假貨的品類和**、銷售渠道。自行列表。
（五） **4p改進建議（針對以上分析提出改進建議）
二、 產品生命週期
本分析用於對各產品的市場成熟度及需求度的分析與判定，根據分析提出營銷對策。
指本產品線各類產品在市場銷售中所表現出來的壽命週期（自投入時間開始分析），以投入期、成長期、成熟期、衰退期四個階段為評價標準，請結合以下提示對產品線生命週期作出分析論證，請用圖表列出各產品所屬週期並提出有針對性的營銷策略（論述時請刪除提示內容）。
1、 投入期，即引入期，指新品投放到市場進行試銷的階段。生產批量小、產品成本高、所需銷售費用大，利潤較低甚至負利潤。
2、 成長期，指新品試銷成功轉入成批生產和擴大市場銷售額的階段。產品銷售呈現兩位數以上的強勁態勢，產品成本顯著下降，利潤顯著上公升，競爭產品開始加入。
3、 成熟期，產品銷售增長減緩甚至開始停滯、下降的階段。市場需求漸趨飽和，新的消費者基本上不再增加，銷售額的維持主要靠原有消費者的重複購買。同類產品競爭加劇，營銷費用加大。
4、 衰退期，原有產品的市場已經萎縮，銷售額急劇下降，利潤不斷降低，經營出現虧損，產品需要革新換代。
5、 **
三、 一般環境分析
即對產品所處的大環境作分析。以下內容為提示，請將產品所處的行業環境做為分析專案。
（一） 國家政策支援（詳細說明資訊）
（二） 產品技術專利（說明我們的技術是否屬專利，如是，則說明競爭對手的進入壁壘；如否，則說明我們面臨的專利申請壁壘或困難。）
（三） 市場容量及環境變化性分析（詳細說明資訊）
（四） **（根據以上具體情況描述，簡要填入下表，同時提出對策或建議）
四、 環境競爭性分析（波特5種力量分析，針對情況提出對策）
本工具用於對本產品線全部產品所處市場競爭環境（產品線綜合情況）的分析，明確競爭對手與產品，明確顧客需求，提出發展策略，保持我方產品的市場占有率及競爭優勢。
（一） 行業內現有競爭者
以**列示相同或類似產品的生產（或銷售）廠家。
（二） 潛在競爭者
根據所收集的資訊並結合產品實際情況列出可能進入該領域的競爭者（產品），說明我們需要作出的反映（對策）及我方優勢，對潛入者進入該行業的壁壘及威脅。
（三） 替代品製造商
列出非同型別的但有基本相似的功用的產品。重點在於：一是確定哪些（種）產品可以在功能上替代本企業提供的產品；二是判斷哪些型別的產品或企業可能對我們的產品與經營構成威脅。
此處主要考慮的是顧客對產品功用及**的敏感程度，可能導致的替代品對我們產品的威脅。
（四） 顧客
主要行業及顧客的需求潛力、需求結構（產品線內小產品類別）、購買能力、討價還價能力、企業性質。
（五） **商
**商企業資訊、發展勢頭、競爭情況、前向一體化能力、發展其它銷售商的可能。
（六） 圖示簡明列出5種力量分布情況：
注：在表中標示出5種力量的名稱即可，不必寫其它事項。
五、 環境合作能力
用於對本企業戰略同盟者的評價與分析。
提示（編寫完畢請刪除）：企業與同類產品生產者即通常所說的競爭對手之間，以及企業與資源**者和產品購買者之間的關係並不一定都是競爭、對立的，而且可以是合作、互惠或雙贏的。合作者可以是基於產權關係的，也可以是非產權關係的，也可以是科研開發與企業之間的。
合作夥伴的判別條件是：與本企業應具有利害相關性和優劣勢互補性。
此處要求基於本產品線，列出與我們有合作、互惠、雙贏效果的戰略合作夥伴，包括合資公司，不包括**商，包含有戰略協作關係的購貨方企業、也包括科研單位等。
第二部分、全國營銷方略
注：本部分是對05年產品線全國範圍的營銷戰略選擇。
一、 swot分析(分析現狀，提出戰略方案)
本分析的功能在於認識到外界在變化過程中可能對公司（產品）存在何種威脅或提供何種發展機會，結合公司內部的資源擁有、技術實力等優勢和劣勢，制定出指導本產品線生存與發展方向的戰略方案。
（一） 內部優勢（strengths）
（二） 內部劣勢（weaknesses）
（三） 外部機會（opportunities）
（四） 外部威脅（threats）
（五） **簡要列示swot分析點及對策（下表供參考，可根據實際情況設計）
本產品線各產品swot分析綜合結論：
外部的機會
內部的劣勢內部的優勢
外部的威脅
二、 經營業務組合分析
本工具側重於對產品線內部各具體產品的組合經營評價，通過分析提出整合性營銷對策。
1、「金牛」產品。市場占有率高、相對競爭地位強、利潤回報高、現金回籠能力強。
2、「明星」產品。市場增長率與相對競爭地位均高，利潤回報大，投資也大，方能鞏固和提高市場占有率，現金流為零或負值。
年度預算管理程式
4.3.2 責任 4.3.2.1 對年度預算的準確性 合理性 完整性負責。4.3.2.2 對年度預算的有效實施負責。4.3.2.3 負責協調公司年度預算的重大衝突。4.4 資產財務部 4.4.1 許可權 4.4.1.1 依據公司經營及管理層要求,組織安排各部門年度預算編制工作,並編制公司預算草案。4...
資訊化建設年度預算
資訊化建設及執行維護年度預算 為確保 年我單位資訊網路及裝置的安全 穩定 高效執行，降低網路及軟硬體裝置維護成本，規範科學化管控，實現維護質量與維護成本的均衡，保障我單位資訊網路裝置的正常執行，特擬定本預算。一 工作目標 以保障資訊網路裝置的正常執行 資料成果的保密 安全監管為目標，確保維護費用的合...
產品線的考核方案
產品線是指對某一類產品從產品的戰略構思 設計 研發 市場 銷售 服務 運營進行管理，並對產品的商業成功包括收入 利潤和競爭力負責的端到端的組織。為了更快的發現和滿足客戶的需求，有效的整合公司的資源，以確保產品取得商業上的成功。公司根據不同產品線的發展狀況，分為二類產品線，第一類為創業類業務，第二類為...