（設計：李金老師）
第一部分：年度業績目標計畫
一、2023年度家裝方面總營業額計畫
二、營業額計畫按月進行分解
名詞解釋：
訂單儲備量：指截止到上月底剩餘的沒有消化的訂單總量
新訂單量：指本月需要完成多少新的訂單量
關鍵措施：指完成本月新訂單量和簽單量的關鍵措施，比如針對某一重點交房小區或有一場大型活動等
下表中，藍色表示淡季，粉色表示平季，黃色表示旺季，月度目標要根據季節性特徵進行分解。
三、營業額計畫按重點小區進行分解
名詞解釋：
重要級別：指根據該小區的規模、房價、位置確定重要級別，只有最重點的小區才能列入本計畫表當中。
交房前訂單：指該小區交房前，我們通過各種活動產生的訂單。訂單是一切簽單的基礎。
本年簽單量：指在該小區，2023年我們的簽單量目標。本年營業額同上。乙個小區我們可能會做2年甚至3年，這裡應該列入的是在2023年年底交房的小區或2023年交房的小區。
在下表的填寫中，請注意不要把所有小區都寫上去，只寫我們的重點小區。小型公司只需要填寫3-4個，因為你們不可能做那麼多的重點小區。中型公司可以填寫6-8個最重點小區加幾個次重點小區。
重點小區的業績目標應該是營業額總目標的80%以上。
四、營業額計畫按活動進行分解
名詞解釋：
活動型別：按大中小進行劃分，大型活動指到場客戶量在60戶上的大型活動，中型活動指到場客戶量在30-40戶的活動，小型活動指到場客戶量在10-20戶的活動。
活動名稱：即活動主題。
邀約客戶量：指為保證最終的客戶量而邀約的客戶數量。
到場客戶量：指最終來到現場的客戶量，一般為邀約客戶量的三分之一。
最終訂單量：根據到場人數，一般現場訂單率在30-50%，到場客戶量越多，訂單率越高。
訂單消化量：指根據本次活動的訂單，在本年度可以消化為簽單的訂單量。比如一場活動訂單50個，可能出現8-10個退單，而在本年度最終能消化的訂單量在30個，也就是本次活動最終的簽單客戶為30個，根據這個量制訂簽單額目標。
五、營業額計畫按部門進行分解
名詞解釋：
行政後勤部：指行政部、人力資源部、財務部、材料部策劃部等後勤服務部門。
人均邀約量：指每個人在1年內的平均邀約客戶量，當然，市場部肯定佔主導地位，但設計部的邀約能力更強，設計部通過**邀約和要求老客戶介紹的效果都不錯。
邀約措施：指採取的邀約方法，比如市場部最主要的邀約措施是**營銷和網路營銷；設計部的邀約措施是**營銷和老客戶介紹；工程部通過工地走訪、要求老客戶介紹等措施來邀約客戶；行政後勤部通過發展自己的親友或日常推薦等行為來邀約。
六、營業額計畫按工作組進行分解
可以將市場部、設計部、工程部分成多個工作組，並將年度營業額目標按照工作組進行劃分。
第二部分：年度核心業務人力資源建設計畫
名詞解釋：
人均月能力：指根據各崗位的特徵，例如業務員人均月邀約客戶能力為20個，設計師月簽單能力為3戶或4戶，專案經理月開工能力為3戶。具體指標要根據公司實際情況來填寫。
招聘到位：指根據當前的欠缺人數，計畫在何時招聘到位。我們應當在旺季來臨之前做好各級業務人才的招聘與培訓工作，把業務員、設計師和專案經理（或施工人員）、監理提前配備到位。
一、2023年3月份簽單量目標： 個，3月份的人力資源計畫如下：
二、2023年4月份簽單量目標： 個，4月份的人力資源計畫如下：
三、2023年9月份簽單量目標： 個，9月份的人力資源計畫如下：
第三部分：年度核心任務建設計畫
一、年度競爭優勢建設
二、營銷用品或營銷工具建設
三、年度全員培訓計畫
名詞解釋：
培訓目的：如激勵士氣、提高執行力、加強**營銷技巧培訓、加強簽單能力培訓、會議營銷現場實戰模擬演練、提公升主管的管理水平等；
培訓物件：根據培訓目的，設定培訓物件，如全員，或**營銷員或業務員或設計師或各部門主管或營銷策劃人員、老闆及高管等；
培訓課程：可選擇華匯集團相當成熟的課程；
培訓形式：外部培訓、企業內訓、內部自我培訓等；
培訓機構：如華匯集團、公司內部等；
2014裝企開門紅實施策略
一、2023年首個旺季
過完春節，2023年的家裝行業的競爭又開始了！
如何在新的一年裡取得不錯的成績，是很多家裝公司已經思考或正在思考的問題！
我們覺得，要做好一年的業績，最重要的在於把握好一年的季節性特徵！關鍵是抓住旺季。尤其是抓住2023年的首個旺季。
每年的旺季都有兩個，上下半年各乙個，上半年的旺季一般是在3到5月份，下半年的旺季一般是在9到11月份。
往年的旺季要到3月下旬才開始，但2023年我們估計3月初就會開始。因為3月初已
經是農曆的二月下旬，也進入春暖花開的季節，所以，今年的三一五我們認為就是很多家裝公司展開業務與競爭的最**的時間。
二、旺季營銷的重點
業績與以下幾個因素有重大關係：
1是客戶量，也就是客戶到訪量（包括到公司、到會場與家裝公司進行過深入溝通的客戶）。做好客戶量，最簡單的方法就是組織活動，如果沒有活動，只是讓客戶自己到公司或業務員去拉客戶到公司或邀請量房，那客戶量是上不來的！
2是訂單量，也就是客戶轉化量，與客戶進行一對一溝通產生訂單是正常的做法，這種做法很難利用客戶的從眾心理和衝動心理，因此，產生訂單量最好的方法也是進行會議營銷或者活動營銷；
3是訂單轉化量，就是把訂單變成簽單，訂單變成簽單需要：一是做好訂單的跟進工作，如果疏於跟進客戶，則會讓大量的訂單流失；二是要進行談單人員的包裝，讓談單人員有更好的狀態來與客戶進行溝通；三是要提高談單人員的談單能力。
4做重點小區的效果會更好！所以我們要結合我們的市場調查，確定好重點小區，然後在重點小區進行深入營銷，爭取打好2-3個小區，在每個小區產生30-50戶的業績！
三、活動營銷的型別
我們策劃的《裝企開門紅計畫》，把家裝公司的春季營銷分成日常營銷和活動營銷兩大類，活動營銷是開門紅計畫的主要部分。同時，我們把活動營銷又分成了多種，按照主題與規格，大致劃分成以下六種：
第一種：三月初的大型會議營銷活動（級別：3a級活動）
準備時間：至少15天左右
參與人員：全公司人員都要參與，全力以赴
活動時間：現場用半天的時間做活動
主要內容：邀約客戶到酒店或會議現場參加活動，通過主題演講與一對多溝通產生訂單
費用成本：會議成本約10000元（含酒店場地、物資裝置、禮品），廣告成本另外計算
客戶目標：到場至少100個客戶，產生訂單30個以上
第二種：邀請老客戶參加的《新老客戶感恩見面會》（級別：b級活動）
準備時間：5天左右
參與人員：以市場部、客服部為主，全公司人員參與
活動時間：現場用2小時的時間做活動
主要內容：邀約客戶到酒店或會議現場參加活動，通過客戶案例與一對多溝通產生訂單
費用成本：會議成本約3000元（含酒店場地、物資裝置、禮品）
客戶目標：到場至少5個老客戶及15個新客戶，產生訂單5個以上
第三種：以帶領客戶參觀工地現場的《施工精彩遊》（級別：c級活動）
準備時間：2天左右
參與人員：市場部邀約客戶，工程部組織參觀，設計部談單並訂單
活動時間：按順序參觀4-5個工地（半天時間）
主要內容：邀約客戶參加施工工地的參觀，按照施工流程，參觀4-5個工地，通過工地介紹與作品包裝及一對多溝通產生訂單
費用成本：會議成本約1000元（含酒店場地、物資裝置、禮品）
客戶目標：到場至少10個客戶，產生訂單3個以上
第四種：小型客戶見面會（級別：c級活動）
準備時間：2天左右
參與人員：市場部邀約，設計部談單，部分工作人員協助
活動時間：利用晚上花2個小時做活動
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