近期以來，各車間產品多次發生混裝發往顧客現象，顧客對此報怨強烈，給公司產品質量信譽造成惡劣影響。混裝現象主要表現為：不同模號產品混裝；不同加工狀態產品混裝；甚至於有不同廠家的箱體產品混裝現象發生。
為了杜絕產品混裝現象的再發生，品保部經調查分析，制定以下措施，對產品毛坯轉運投料、機加生產過程物流各環節實施控制，相關部門、人員務必嚴格遵照執行，品保部將按本措施規定實施監督考核。
一、 控制措施
1、 投料環節控制：
a） 五車間、生產部必須採取有效措施，確保轉運投料至各車間的毛坯產品無不同模號毛坯混放現象。
b） 各機加車間應對投料毛坯存放區進行合理定置規劃，生產部對轉運至各車間的不同模號毛坯應隔離擺放，以每板為單位，對產品名稱、模號進行明顯標識。（生產部負責訂製一批標識牌進行標識）
c） 生產部毛坯轉運人員**轉運托板時，對轉運托板上剩餘的毛坯產品不能隨意亂放，應確認模號後將其轉移到同模號的毛坯中，如現場無同模號毛坯，應單獨隔離擺放整齊並作好標識。
d） 各車間毛坯投料員在裝車投料時，應逐件檢查產品模號，裝完一車及時填掛隨同卡，避免不同模號毛坯的混投。
e） 毛坯刻號員應將本車毛坯編號範圍記錄在產品隨同卡上，以便於檢查追溯。
f） 各車間應隨時保持投料毛坯存放區域的有序，無其它雜物堆放，標識清楚，隔離可靠。
2、 過程物流控制：
a） 操作者加工產品過程中應確保加工、返工（修）及檢測後產品放回原車中，保證周轉車中產品狀態與隨同卡記錄一致，嚴禁隨意交替不同物流車中產品或將返工（修）後產品隨意放置到其它物流車中流轉。
b） 檢驗人員抽檢流轉過程中產品時（特別是座標送檢時），應在隨同卡上作出記錄，並在送檢過程中保持停轉，待送檢完畢後放回原車，方可繼續流轉。放回時應核對確認產品的模號、加工狀態是否一致，防止漏工序現象發生，品保部負責監督檢查。
c） 過程不合格品應及時填掛待處理卡，待處理產品不可流轉，車間生產班長應及時安排待處理產品的處置(返工、返修必須在24小時內完成，評審回用應在8小時內完成，特殊原因無法及時處理的應在等處理卡上註明原因及處理時限)，處置過程應確保產品放回原流轉車中，檢驗人員應對處置後產品進行複檢驗證，除對不合格項驗證外，還應對產品的模號、數量進行驗證（與隨同卡、待處卡上數量核對）。
d） 各車間浸滲回來的產品應及時重新按生產線、模號、廠家進行分開裝上物流車並重新標識後方可進入生產過程物流環節。
e） 在整個生產過程物流中（特別是不合格品返工返修過程中）（包括浸滲處理過程），嚴禁不同模號、不同加工線及加工狀態的產品混放於同一物流車中流轉。
3、 清洗包裝環節控制
a） 清洗工投放清洗產品時，應確認投放清洗產品的生產線、模號及顧客廠家，必須嚴格按不同生產線、模號、顧客分類分別投放清洗，嚴禁不同產品的清洗混投。
b） 清洗換型時，應按左右箱交替進行的方式進行，即若換型清洗前是洗左箱，那麼換洗型號的產品應先投洗右箱，防止換型前後產品的混淆。
c） 總檢人員在檢驗產品時，應對產品的模號進行驗證確認，如發現異常情況，應立即將異常產品挑出，標識並可靠隔離。
d） 規範包裝作業程式，嚴格按以下作業程式進行包裝作業：
cg左箱產品包裝作業程式：
其它產品包裝作業程式：
說明：◆ 各車間應對包裝作業區域進行重新合理定置，清除所有無用物品，確保包裝物料、打包機的定置擺放滿足包裝作業順暢、高效要求，確保分選作業有足夠的位置和明顯的標識。
◆ 左箱分選作業應設立三個分選隔離區，乙個為模號隔離區用於隔離清洗中混入的其它模號產品，兩個為組別隔離區，作業時將數量最多的乙個組別產品分選後直接裝箱打包，其餘兩個組別每達到乙個包裝單位數量時就包裝一箱，確保組別隔離區內最多只有乙個包裝單位數量的隔離產品。其它產品分選只需乙個模號隔離區。
◆ 包裝操作者工號可直接記錄在產品模號旁邊，使模號確認與工號記錄同時進行，以提高效率。
◆ 包裝箱標識記錄必須每包裝一箱標記一次方式進行，禁止預先寫好標識的作業方式，以確保包裝標識與箱內產品狀態一至，記錄內容包括產品型號、組別、模號、客戶及包裝日期等內容。
◆ 轉移存放過程應確保不同廠家、型號、模號及組別的產品按要求進行可靠的隔離。（建議全部以托板為單位進行隔離存放）
二、 檢查與考核
各車間、相關部門應根據上述控制要求，認真細化各自內部的控制管理細節及檢查考核辦法，嚴格實施上述控制要求。品保部將組織人員每日巡查及檢驗人員過程巡查的方式，對上述控制要求進行檢查，並按下述規定實施考核：
1、 發現轉運至各機加車間毛坯有混料投放現象的，每次扣罰責任人員人民幣100元；
2、 各車間過程物流中（包括正常流轉及返工返修、浸滲後產品物流）發現不同模號、廠家不同狀態產品混裝於同一物流車中現象的，每車扣罰人民幣100元；
3、 各車間未按規定時間要求對生產過程不合格產品進行處置，造成現場物流混亂的，每次扣罰責任單位主要負責人人民幣20元，責任班長人民幣80元；
4、 檢驗人員未按上述要求實施送檢控制，造成過程產品物流車及成品混裝的，按每只50元對責任檢驗員實施處罰；
5、 清洗包裝環節未按上述規定作業控制，造成產品混裝的，按每只混裝產品扣罰50元進行處罰；流向顧客的，按每只100元處罰。無工號或工號不清，無法追溯的，所有清洗工一同受罰（廠內混裝每人每只50元，出廠混裝每人每只100元）。
品保部實施考核時，將檢查結果及考核要求通知責任車間，由責任車間進一步調查，確認責任人，及責任認定，在兩個工作日內報品保部，由品保部依據車間責任認定及本措施考核要求實施考核通報。責任車間部門未按規定的時間將責任人及認定結果報品保部的，品保部將直接按本考核規定對責任部門領導實施考核。
本控制措施自批准發放之日起實施。
批准/日期擬文/日期：品保部/2005-09-20
發放：各機加車間、五車間、生產部；品保部自存
抄送：袁智榮總經理助理
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