一， 費用審計及控制：
對各個中心各個部門的費用單據按公司費用報銷制度進行審計，並做統計比較報表，在經營管理會議上定期公布，發表審計結果及審計意見,進行費用預算控制.附表如下:
各部門費用統計彙總表（2023年9月）
二,採購單價及**商審計及控制:
1.對產品及工程專案常用物料（特別是數量多金額大的物料）單價進行詢價比價,審核詢價單，進行採購成本控制,附表如下:
採購單價詢盤與實際購價比較表(2023年3季度)
2．建立主要物料採購成本控制表：
2.對主要**商進行審計評估，包括質量評估，交期評估，**評價，諮質評價，服務評價，結算方式評價，現場考查等進行綜合評分，擇優選擇優質**商。附表如下：
主要**商綜合評估表（2023年3季度）
備註：評分在75分以上的保留合格供方資格，75-60之間為質量待改善的供方，必要時公司派員協助供方，60分以下列為不合格的供方。經核准後取消合格**商資格。
三， 分包施工專案驗收審核
依據分包合同具體條款，包括但不限於下列內容，分包施工質量標準，驗收標準，工期，施工工程清單，變更確認等進行現場驗收審計，發表驗收評審處理意見，做為結算重要依據之一.
四， 工程專案用料的審核：
1． 工程專案所用之裝置及材料進行臺帳管理，專案部設定專人（或兼職）管理，所有進貨之物料均需有送貨單，送貨單指定一人或**人簽收；所有出庫之物料均需領料人簽名；
2． 出庫數量與工程所需量的核對；
3． 庫存量的控制與管理；
審計工作底稿
會計師事務所 審計差異事項調整表 客戶單位年月日索引號 z4 編制人員日期複核人員日期 會計師事務所 銀行存款餘額明細核對表 客戶名稱年月日索引號 a1 2 編制人員日期複核人員日期 會計師事務所 貨幣資金收入憑證抽查表 客戶名稱年月日索引號 a1 3 編制人員日期複核人員日期 會計師事務所 貨幣資...
審計工作心得
轉眼間從事財務審計工作三年了，既漫長又短暫。當我感慨時間轉瞬即逝的時候，回想三年的經歷又有著數不清的故事。非常感謝曾經帶我做專案的審計經理，都是我的恩師，這是我走出大學後得到的最大財富。現在我就僅有的一點心得拿出來與大家共享一下。財務審計是個技術含量非常高的工作，它需要的不單是會計 審計的專業知識，...
審計工作底稿
風險評估工作底稿 總體審計策略 被審計單位 青島海爾集團索引號 專案 總體審計策略財務報表截止日 期間 2010.12.31編制 張三複核 李四 日期 2010.10.1日期 2011.4.10一 審計範圍 二 審計業務時間安排 一 對外報告時間安排 2011.4.20 二 執行審計時間安排 三 溝...