4.2.2.3審核程式是否有效、是否符合其質量標準。
4.3有關合格、不合格原材料或其它情況的處理：
4.3.1上述資料完整、原料和包裝材料符合質量標準為合格，放行。由倉庫將原材料待檢/待取樣標籤更換為合格標籤。
標準管理制度
4.3.2上述資料不完整，而符合質量標準的原材料，由相關部門補齊資料後再放行。
4.3.3上述資料無論完整與否，原材料不符合質量標準的不合格，不放行。倉庫負責明確不合格品的標識並分割槽存放。
4.3.4對於不合格原材料，生產急需，由倉管部辦理「限制性使用」手續。
倉庫填寫「限制物性使用申請單」（必須填寫不合格項及檢驗資料），交生產部經理審核確認並簽字，而後由qa審核、確認，總經理批准（必要時由研發部進行實驗室驗證），qa按放行程式放行並在「原料、包裝材料收貨評價單」上備註「限制性使用」。「限制性使用申請單」由qa儲存原件，倉庫儲存影印件。未獲得放行的原材料，採購部根據原材料不合格報告辦理退貨。
4.3.5放行的合格原材料由倉庫送往使用車間備用；槽車載液體原料合格後轉入液體儲罐。
車間使用的所有原材料必須是經放行的物料，核對原材料的名稱、數量、批號等資訊，檢查無誤後方可投料使用，並將內部批號記錄在批生產記錄上。車間有權拒收不合格原材料（超限使用除外）。
4.3.6即將超出複驗有效期的原材料，由倉庫提前填寫複檢取樣申請單。
4.4原材料的管理
4.4.1分析報告和「原料、包裝材料收貨評價單」的管理：分析報告和「原料、包裝材料收貨評價單」一式兩份，qa儲存原件；倉庫將qa批准的分析報告和評價單存檔。
4.5狀態標識：
根據青煙申請的件數qa發放合格或不合格標籤，並建立標籤臺帳，記錄發放、使用、銷毀的標籤數量。
4.6趨勢分析：
為了便於資料分析，每批原材料的「原料、包裝材料收貨評價單」、廠家報告和qc的分析報告要附在一起；為了掌握**商產品的穩定性，應制定主要原料彙總表，內容包括：品名、批量、包裝規格、分析專案、檢驗結果、**商或生產商名稱、備註等資訊。
010原輔材料管理制度
一 原輔料的採購 1 對符合國家標準或公司訂標準 質量穩定 信譽良好的生產公司，經審查後可作為主要 單位。2 單位一經選定，盡可能減少變更，需變更時，經本公司有關部門審查批准。3 經常了解 單位的產品質量，發現質量問題應及時採取措施。二 原輔料的管理 1 原輔料初檢 編號 請檢 1.1原輔料進公司，...
原輔材料採購管理制度
1 目的 為有效控制外購物資的質量，以保證到合格供方處採購，確保所採購的產品符合規定的要求，從而保證本公司產品整體質量始終符合標準要求。2 範圍 適用於本公司生產所需原輔材料的採購控制。不包括檢驗 測量和試驗裝置的採購 3 職責 市場部負責對採購原輔材料及包裝材料的供方進行調查 評價，對供方實施管理...
化工企業管理制度
生產管理制度 1 生產管理組織 1 1 車間生產管理是在車間主任領導下，由裝置主管具體分管負責，裝置技術員分崗承包，按生產計畫 排程指令及操作規程以班組為基本單位組織生產。1 2 班組成員在班長的組織下，按照崗位負責技術員 裝置主管或公司排程的指令，具體負責本崗位的生產操作和工藝技術指標的控制。3 ...