1、目的
規範領料單據的填寫，便於成本核算，準確反映公司各類生產材料的消耗情況；
2、範圍
專案材料、生產輔助材料、辦公勞護材料及其他材料領料單據的填寫；
3、職責
領料部門：根據需求填寫符合本標準的領料單據；
財務部：負責審核已流轉到財務部的領料單據是否與本標準相一致；
成本管理組：倉庫主管負責審核領料單據是否與本標準相一致；
成本管理員負責維護本制度，定期檢查本制度的執**況；
4、內容
4.1領料單內容：
4.1.1公司領料單一式三聯，第一聯存根（領料人留存），第二聯財務（財務記賬），第三聯倉庫（倉庫記賬）；
4.1.2表頭：產品名稱、領用部門、日期、主管、發貨人、領用人；
● 產品名稱：領用材料準備使用的在建專案名稱，專案名稱由經營部提供，裝置維修名稱由裝置動能部提供，工裝專案由製造部生產計畫科提供，此欄目填寫，關係到專案成本的正確歸集；
● 領用部門：領料的部門名稱，細化到班組，此專案填寫，關係到部門消耗的正確歸集；
● 日期：具體領料的日期；
● 主管：領料部門主管；
● 發貨人：具體發料的人員，此欄目填寫，可以明確發料的人員，對後續可能出現的問題，可以及時的找到當事人進行解決；
● 領料人：實際領料人員，此欄目填寫，可以明確領料的人員，對後續可能出現的問題，可以及時的找到當事人進行解決；
4.1.3表體：品名、規格、單位、數量、單價、金額、備註；
● 品名：所要領用材料的名稱，此欄目填寫，關係到倉庫人員做賬時，錄入的正確性；
● 規格：所要領用材料的規格，此欄目填寫，關係到倉庫人員做賬時，錄入的正確性；
● 單位：所要領用材料的計量單位，此欄目填寫，關係到庫存賬目的平衡；
● 數量：所要領用材料的數量，此欄目填寫，關係到庫存賬目的平衡；
● 單價：所要領用材料的單價；
● 金額：所要領用材料的金額；
● 備註：其他需要補充的說明；
4.2開單人員注意事項：
4.2.1填寫前，需注意複寫紙是否放置好，保證領料單的三聯都能顯示出填寫的內容；
4.2.2填寫時，字跡需要工整、清晰，書寫的力度需適中；
4.2.3填寫後，檢查所領材料的品名、規格、計量單位、數量、領用部門、領用日期是否填寫正確，領用專案專用材料是否正確填寫產品名稱，專案名稱是否與公司立項的名稱一致，不是專案專用的，需要註明用途；
4.2.4公司領料單為五行，當超過五行時，需要另起一張領料單填寫，不足五行時，需在數量欄下方的空行處劃上斜槓；
4.2.5單據中「主管」欄，由部門主要負責人簽字，包括部門長以及其相應授權的科長、主管、班組長、其他人員；
4.3發料人員注意事項：
4.3.1檢查單據領用人簽名是否由領料部門具備開單許可權人員所簽；
4.3.2單據是否存在修改現象，在修改處是否有領用人的簽字；
4.3.3產品名稱、領料部門、日期、領用人等欄目處，是否填寫完整；
4.4審核人員注意事項：
4.4.1單據是否存在修改現象，在修改處是否有領用人的簽字；
4.4.2產品名稱、領料部門、日期、主管、發貨人、領用人等欄目處，是否填寫完整；
4.5發生錯誤如何處理：
4.5.1數量填寫錯誤，可在備註中註明實發數量，由倉庫發料人員填寫；
4.5.2品名、規格存在筆誤時，可在錯誤內容上劃一槓，然後再右側空白處填寫正確的內容，並由領料人在修改處簽字；
4.5.3當需要修改的地方超過兩處時，需要領料人員重新開具領料單；
4.5.4當財務部審核人員發現領料單據不符合本要求時，可退回倉庫，由倉庫人員督促領料部門重新開單；
5、領料範圍確定
5.1製造部負責領用生產過程中需要使用到的耗材、產品專案使用的各類材料、公司工裝所需材料；
5.2裝置動能部負責領用各類裝置、工器具等維修所需材料；
5.3各部門負責領用本部門人員生產所需工器具、辦公勞護用品、低值易耗品等；
6、模板
7、領料單許可權分配：
※：代表有領用許可權；
領料崗位標準操作規程
分發部門 綜合部 採購儲運部 生產部 工程專案部 財務部 工藝技術部 研發部 市場策劃部 銷售服務部 銷售事業部 質量保證部 質量控制部 動力維修車間裝置部gmp 認證部 固體製劑車間凍乾粉針車間小容量注射劑車間 目的 建立物料的領取 運輸 傳遞 存放 退庫的標準操作程式及物料在不同潔淨區域之間的傳...
日誌填寫標準
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