一、票據傳送流程
1、 物流明細表：一聯：財務；二聯：各店（中心廚房）；三聯：發出部門
2、 物流明細表的填寫。
1 餐廳（中心廚房）提貨填寫物流名細表（
一、二、三聯）。
2 松北餐廳傳（傳真）提貨單到物流中心，由物流中心負責填寫物流明細表。
3 和平餐廳傳（傳真）提貨單到物流中心，由物流中心負責與財務核對配貨款後填寫物流明細表。
4 中午各餐廳傳（傳真）提貨單到物流中心，由物流中心負責填寫物流明細表。
3、 物流明細表的彙總處理及分發。
1 除松北、和平餐廳外，其餘各餐廳的物流明細表由專人收集到到物流中心（晚21：00點）彙總（
一、二、三聯）。
2 物流中心由專人負責將物流明細表根據庫房及部門分類後分發到物流各保管員。
3 中心廚房各部門的物流明細表由專人負責到物流中心取後分發到各部（凌晨2點），各部門根據餐廳申報數量組織生產。
4、 配貨
一、二、三聯物流明細表發到保管員（中心廚房各部門）手中後，保管員（中心廚房各部門）根據物流明細表出庫並配出餐廳及中心廚房各部門的貨物，準確填寫配出數量後在一聯上簽字，將
一、二聯交給司機，留存三聯，同時與司機確認票據張數。
5、司機驗貨
司機憑藉手中的
一、二聯驗貨上車，確認配出貨物種類、數量、規格無誤後在三聯上簽字，確認貨物已上車。
6、餐廳（中心廚房）驗貨
貨物配到餐廳（中心廚房）後，司機將票據轉交給核算員，餐廳根據手中的
一、二聯驗貨，（如有出入在收貨欄填寫實收數量和實際單價），確認收到貨物種類、單價、數量無誤後，由部門接收人、核算員、餐廳經理在一聯上簽字，確認貨物已接收，並將一聯交給司機返回物流中心，並留存二聯。
7、票據返回
司機將一聯票據返回後當面交給保管員，並根據配出時票據張數核實無誤。
8、出庫錄入
保管員收到一聯票據後，如配出數量與實收數量不符，應立即報物流經理知情，核對無誤後，根據餐廳實收數量錄配貨出庫單，並認真檢查確認無誤後，將票據交接給核算員。
9、核算員審核出庫錄入。
核算員審核票據同出庫錄入無誤後，將票據交物流經理簽字報到財務。
10、財務核算
財務憑藉物流返回的一聯票據同餐廳（中心廚房）二聯對帳。
二、青菜票據傳遞流程
1、各餐廳（中心廚房）根據實際需要，填寫青菜提貨單並發傳真給採購（**商）要貨，同時填寫物流明細表。
2、採購員（**商）根據提貨單為各餐廳採購並配出貨物，同時填寫各餐廳配貨明細。
3、餐廳根據提貨單與配貨明細驗收供貨種類、數量、單價、品質，確認無誤後由部門核算員在供貨商配貨明細單上簽字，部門接收人、核算員、餐廳經理在物流明細表一聯上簽字。
4、 後流程同上。
三、二次貨票據傳遞流程
1、各餐廳（中心廚房）根據實際需要，填寫二次貨物流明細表，傳到物流中心。
2、松北傳提貨單到物流中心，由物流中心負責填寫物流明細表。
3、物流中心由專人根據各餐廳申報的物流明細表和提貨單統一填寫提貨單隨其它物流明細表傳送到中心廚房，並留存物流明細表。
4、採購員早晨到中心廚房取物流明細表，根據餐廳（中心廚房）的申報數量和品牌採購貨物。
5、保管員根據物流明細表和採購單據驗收二次貨品牌、數量、單價，並根據採購員實際採購品牌、數量、單價填寫物流明細表的實際配送數量。
6、以後流程同上。
四、票據傳遞原則
1、物流明細表的提貨填寫原則
① 物流明細表需填寫
一、二、三聯，並準確無誤。
② 各單位在填寫物流明細表時必須寫明，餐廳部門名稱、提貨時間、提貨品名、「詳細品牌」、單位、數量，規格、單價，並有部門提貨人和餐廳經理簽字。
所有物流明細表
二、三聯必須複寫，並同一聯填寫品牌、數量及單價一致。
所有的填寫及簽字一律使用形楷，必須字跡清晰、工整，容易辨認。
物流明細表的填寫須分類準確，認真整潔，杜絕亂塗亂抹，隨意更改。
2、物流明細表的配貨原則
1 物流（中心廚房）須根據餐廳（中心廚房）物流明細表上的申報數量、品牌、規格配出貨物。
2 貨物隨物流明細表走，嚴格禁止有貨物無物流明細表或有物流明細表無貨物的現象。
3、物流明細表的驗貨原則
1 餐廳（中心廚房）須認真驗貨，在物流明細表上填寫實收品名、品牌、數量、規格及單價。
2 貨物驗收完畢後，必須由部門驗貨人、核算員、餐廳經理在物流明細表上簽字確認
4、物流明細表的傳遞原則
1 票據傳遞過程中的各個環節必須簽字齊全，責任明確。
2 餐廳需最晚在第二天中午將物流明細表一聯返給配貨司機，
3 物流明細表傳遞的各個環節須交接明確，責任清晰，避免丟失。
4 物流明細表須及時返回物流中心，數量準確無誤，無丟失現象。
5、物流明細表的錄入及審核原則
1 所有物流明細表，最晚必須在第二天中午前返回，且保管員在返回當天錄入完畢，核算員審核完畢
2 月末當天所有物流明細表錄入審核必須完畢，確保下月一日出成本卡。
3 出庫單據的錄入必須以餐廳實收數量為準，（如有爭議可立即溝通），保管員不得擅自修改，如有造假者，一經查出，追加環節責任，處以兩倍罰款。
配送中心；
票據傳遞管理辦法 定稿
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