銷售流程圖

3. 發貨後萊西發貨負責人要通知青島銷售內情，並告知發貨單號，方便青島方通知客戶跟單；

4. 由萊西發貨，務必在出庫單上註明數量並清點好，如果中途出現問題與青島這邊無關（發貨單上明確提醒客戶清點好貨物再簽收，青島銷售人員也會提醒客戶清點好客戶，不符合數量客戶就簽收，責任由客戶方承擔

三、銷售人員職責

1. 銷售人員在與客戶簽訂合同後，需要提供乙份給財務，如需財務開具增值稅專用發票的還要提供該客戶相應的開票資料，營業執照副本或影印件，及稅務登記證副本影印件，並表明客戶對發票開具的合理要求，或特殊規定。

2. 財務負責給銷售部提供詳細的匯款資料。

3. 銷售人員在確認客戶匯款以後即使通知財務，以便財務通過網銀及時查詢確認款項已到位，通知銷售人員，然後通知倉庫發貨。（注：

到款是以款項確已到達公司賬戶為準，付款方單憑付款底單不能作為款項已付的依據要求發貨）

4. 銷售人員到財務領取專用發票時務必嚴格核對開票資訊，客戶收到發票如果有問題一定要在月末之前及時通知財務進行相應處理，否則由此產生的業務糾紛由銷售人員自行負責。

5. 銷售人員每月要及時與客戶對賬與財務對賬，確認發貨數量及金額，對因特殊情況先發貨後付款的客戶一定要對貨款及時追蹤，對超過一周貨款尚未到位的客戶財務先書面通知銷售部門，銷售部不及時催款公司會對相關人員做出處罰

四、銷售與倉庫及生產

1. 銷售人員在簽訂銷售合同之後要及時給車間下達生產通知書或跟客戶簽訂的訂貨單（訂貨單上涉及到**及金額的部分影印時要遮蓋，做好保密工作）

2. 生產部門接到訂單及時與倉庫確認庫存，包括成品，半成品，與所需材料，對不足的材料及時申請並通知採購部。

3. 成品生產完入成品庫。倉庫人員根據銷售部的訂貨單發貨，填寫出庫單（一聯備查，一聯交財務，兩聯交與送貨人員由送貨人員交與客戶簽字確認後帶回其中一聯轉給財務）出庫單必須經領導簽字確認。

4. 對客戶退回的不合格成品應有銷售人員到倉庫開具紅字出庫單，找相關領導簽字確認，並在退庫單上註明退庫原因。

5. 對於退庫的不合格品及次品倉庫應建立手工備查賬，以便管理。

6. 出庫單上必須寫明客戶，客戶名稱必須與合同一致（包括紅字出庫單）

7. 發貨時倉庫應與銷售部確定發貨方式。

8. 運費由購買方負擔。

青島金瑞德電子科技******：+86 0532860532-86686909傳真：+86 0532-********

郵編：266071公司位址：青島市市南區湛山二路9號

生產廠址：青島萊西市孫受鎮聚安路1號e-mail:

公司基本資料

名稱：青島金瑞德電子科技****

稅號：370285553962293

位址及聯絡**：萊西市孫受鎮聚福路1號

**0532- 88075197轉812（財務**）

開戶行：中國農業銀行萊西黃海路分理處

帳號：151601040005888