片區巡視、訪問制度
隨著公司特許專賣店事業的蓬勃發展，報喜鳥西服特許專賣店（廳）已遍布各地，根據公司具體情況，將全國專賣店分為六大片區，分別設立片區經理（市場管理員）來進行直接管理。
為規範片區經理工作行為，特制訂片區巡視、訪問制度：
1、 片區經理對所管轄區專賣店（廳）一年內訪問次數不少於2次，對重點城市還應做更深入的調查研究，訪問期間，應詳細了解專賣店的貨源**情況與銷售、庫存上報情況（可適當抽查）、適銷品種和適銷趨勢；廣告載體的合理性，廣告量與上報數量是否吻合；對專賣店的店堂形象管理；對營業員進行培訓；詳細填寫市場調查表、客戶資訊反饋表、專賣店現場調查表。
2、 片區經理對專賣店的巡視不得事先通知專賣店（店面選址和新店開業除外），片區內發生的專賣店違規事件，片區經理應立即上報，如有隱瞞，將視情節對去片區經理予以處罰。
3、 片區內如有發現侵犯公司商標權行為的，一般侵權有片區經理協同當地專賣店共同處理，並將情況上報市場部，情況嚴重的，如發現製假窩點，大量批發等則應先向公司匯報後，由公司派專人處理，片區經理與專賣商協商處理。
4、 片區經理應對本片區所管轄城市內同行業競爭對手的動向進行跟蹤了解，對他們的產品、款式、**定位、營銷方式、專賣店發展速度等變化均應做情況匯報。
5、 根據工作需要，在必要時片區經理將進行互換檢查。
市場部經理對各片區經理進行考核，集團公司市場總監負責不定期巡視檢查，監督片區工作。
報喜鳥集團退貨管理（試行）制度
前言為規範營銷公司退貨程式，建立和健全完善的退貨制度，提高貨品重新回倉和調配貨速度，最大限度地壓減庫存，真正做到貨暢其流，規定如下：
一、 退貨必須嚴格履行登記制度；由貯運科科長簽發退貨通知單，轉交司機提貨；貨到退倉由退倉負責人和司機核對件數後，當天把退貨及退貨包數抄送配送科。
二、 退倉接退包必須在1-2天內，對退貨進行核對，另類整理，剔除次品，並詳細登入在冊，如拆包發現所退實數與專賣店清淡不符，由退倉負責人立即通知配送科各主管。
三、 退倉的貨物一律憑轉換單，才能直接提取。
四、 退倉必須做好退貨統計、分析，一遍其他科室或部門查詢。
五、 退倉衣物如有褶皺，必須先整燙後入**倉。
六、 次品貨物打折收回，折扣另定
襯衫：a) 拆過包裝的、散裝的30%）
b) 無掛牌條碼的90%）
c) 表面髒、發霉20%-70%）
d) 發霉嚴重的不能退
e) 有鉤絲、破洞問題（人為） （20%）
皮帶：a) 皮帶掉扣色、掉漆（運輸過程造成）（30%）
b) 皮帶扣刮傷30%）
c) 褪色（按輕重打折20%-40%）
d) 皮帶有劃痕30%）
e) 皮帶扣生鏽10%-70%）
西服：a) 表面鉤絲或人為破洞40%）
b) 汙點、油漬20%-50%）
c) 無掛牌、無貨號90%）
d) 穿模特的衣服變舊、變髒20%-50%）
e) 掛樣時間長，有積塵現象，變髒 （20%-50%）
西褲：a) 腰裡髒、乾洗後視情況打折：
i. 乾洗後恢復原樣可如**倉90%）
ii. 乾洗後不能恢復原樣30%-70%）
b) 無貨號、無紙嘜30%）
c) 褲子剪短不能退）
d) 腳邊縫起不能退）
e) 定製的不能退）
領帶：a) 新貨無條碼的40%）
b) 舊貨無條碼且無法辨認貨號的按原價收回
c) 人為鉤絲或小破洞不能退）
d) 無包裝袋30%）
特銷品流通程式
五、發貨程式流程圖（圖2）
（一）出庫業務管理
1、根據客戶服務科開出的商品劃碼單，按其所列的商品名稱、規格、數量和時間、地點等專案，組織商品出庫配貨、複檢、提貨、發貨、清理、銷帳等作業。
2、詳細核對出庫憑證，若發現錯誤或有疑問，要及時同有關部門聯絡，核對無誤後，迅速備齊貨品，同時要調整帳卡，核銷存貨，並同有關單證交和隊員進行一次複核。
3、複核無誤後一直打包組長提貨，打包組長依據提貨填寫打包記錄，憑提貨聯簽字確認提貨，運交大抱怨進行運輸包裝。
4、倉庫員憑提貨聯出來電腦資料。
（二）運輸管理
1、打包人員對出庫商品進行複核裝箱、封包、填寫店名，並按劃分片區存放包裝的貨品。
2、發貨員複核整理打包記錄，填寫發貨清單，在外包裝上詳細寫明發貨位址、**及取貨人，並通知裝車發貨。
3、核單員依據發貨清單核對件數，記錄貨物裝車過磅重量，與司機辦好交接手續，影印發貨清單遞交儲運中心主任。
4、司機按公司規定的運輸路線與運輸方式，辦理託運手續，取回運單及有關憑證，叫貯運科長審核簽字報銷。
5、發生運輸事故後，及時向承運單位提出索賠。
六、退貨程式（圖三）
1、庫戶服務主管遞交退貨通知單，退貨倉管簽字安排司機取回貨品。
2、理貨員拆包、整理、點數、記錄與隨貨清單核對，有誤通知客戶服務主管處理，相符通知質檢員把好退貨檢驗關。
3、檢驗合格特意退倉，檢驗員簽字確認，然後理貨員分別整理運送到整燙車間整燙，整燙後隨退倉清單運達倉庫。
4、檢驗不合格填寫退貨異常情況反饋表，遞送客戶服務主管，客戶服務主管將表單呈報總經理審批，同時徵求客戶意見。
6、 客戶同意貨品隨單入次品庫，客戶不同意貨品返回客戶。
下單與分配
（一） 下單：
1、 計畫科長根據全年生產計畫安排，彙總市場需求資訊，制訂每月生產計畫，經企管企劃部審核後，計畫科長制訂具體產品生產計畫，由企管企劃部簽署，確認交貨期；
2、 產品業務通知單一式四份，其中企管企劃部，計畫科長留底乙份，倉庫主管乙份，計畫員乙份，產品業務通知單經企管企劃部簽署確認後由儲科分別傳遞相關部門；
3、 計畫員在接受產品業務通知單後，將單據整理形成**，分發至客戶服務主管。
（二） 分配：
1、 計畫員及時把握產品的交付入庫狀況，根據產品特點，市場需求狀況制訂產品分配計畫；
2、 計畫員將產品分配計畫單呈交計畫科長，經審核簽准後返回計畫員；
3、 計畫員將已審核的產品分配計畫單遞交客戶服務科，客戶服務主管按產品分配計畫執行配貨程式。
配貨程式
1、 根據客戶要求，客戶服務主管查閱自備庫存及專賣店銷售情況，擬定配貨申請表，按計畫科審核，計畫員審批申請表，若有疑問，報計畫科長複審後再交服務主管。
2、 計畫員將分配計畫下達給客戶服務主管。
3、 客戶服務主管根據申請表及計畫分配有錄入電腦，形成正確的單據，傳予開單員開單。
4、 客戶服務主管將電腦單送交財務，若無欠款，則蓋章；若有欠款，則將單據交總經理或副總經理審核，簽准後再交財務蓋章，然後將蓋章後的單據交送單員，隨後送單員將次送貯運接單員進行單據分類處理。
五、發貨程式流程圖（圖2）
（一）出庫業務管理
1、根據客戶服務科開出的商品劃碼單，按其所列的商品名稱、規格、數量和時間、地點等專案，組織商品出庫配貨、複檢、提貨、發貨、清理、銷帳等作業。
2、詳細核對出庫憑證，若發現錯誤或有疑問，要及時同有關部門聯絡，核對無誤後，迅速備齊貨品，同時要調整帳卡，核銷存貨，並同有關單證交和隊員進行一次複核。
3、複核無誤後一直打包組長提貨，打包組長依據提貨填寫打包記錄，憑提貨聯簽字確認提貨，運交大抱怨進行運輸包裝。
4、倉庫員憑提貨聯出來電腦資料。
報喜鳥盈利能力
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