原材料進料驗收程式制度

1.目的

為激勵原材料收貨人公平公正公開判斷客戶產品合格與否，確保公司所有原材料進廠時得到有效控制，特制定本制度。

2.適用範圍

適用於原紙庫與質檢部驗收進廠原材料。

3.職責

3.1原紙庫原材料叉抱車司機負責進廠原紙卸貨工作。

3.2原紙庫入庫員負責原紙入庫並記錄原紙破損。

3.3原紙庫主管負責計算破損折扣（原紙破損折扣公式）金額及破損記錄的監督工作。

3.4質檢部來料檢驗員負責進廠原紙物理指標及外觀檢驗工作（有破損的在原紙上記錄破損層數）。

3.5質檢部來料檢驗員負責進廠原紙檢驗結果判定，及對所檢驗不合格品給出處理意見。

3.6質檢部來料檢驗員負責原紙過程使用質量跟蹤，並對使用過程中不合格品提出處理意見，跟蹤處理結果。

3.7質檢部主管負責對進廠及過程使用不合格原紙鑑定和處理意見審核，並跟蹤使用過程及處理結果。

4.術語及定義

公平：對待所有**商及運輸司機保持一視同仁態度，平等、不偏袒。

公正：對待所有問題原紙按制度扣罰或退貨，正直、不偏私。

公開：對待所有問題原紙判定及扣罰不隱藏，暴露公眾，必要時通知**商及運輸司機共同確定處理結果。

原紙破損：原紙髒、爛、溼；

原紙破損折扣公式：破損層數×定量×紙幅×π×（購進**—廢紙**）

5.工作程式

5.1原材料進廠時，原紙庫主管要求在拿到送貨單時，填寫來料通知單並及時傳給質檢部原材料檢驗員，來料通知單要求填寫來紙廠家、品種、件數、定量等。

5.1檢驗員接通知後，立即至現場先檢驗原紙廠家、品種、件數、定量等是否與來料通知單相符，如果相符然後取樣檢測，按照《原紙檢驗標準》檢驗處理，檢測結束，出示《iqc來料檢驗報告》，通知原紙庫是否收貨，或作其它處理。

5.2原紙庫接到質檢單後通知入庫員和叉抱車司機及時卸貨；在此時段同時幾車原紙進廠，依照進廠順序依次安排質檢和卸貨。

5.4卸貨後，原材料入庫員記錄當車原紙破損，作好《原紙破損記錄》,再交本部門主管計算破損折扣金額，一律讓司機去財務交現金。

5.5原材料檢驗員檢測不合格品時，填寫《扣罰通知單》和《**商來料不良改善通知單》，讓原紙庫主管通知廠家並給出改進意見。

5.6使用過程當中，原材料檢驗員接到生產車間投訴後，至現場跟蹤，並給出處理意見，填寫《**商來料不良改善通知單》，讓原紙庫主管通知廠家。

5.7原材料叉抱車司機及檢驗員要驗收和進廠後使用過程當中，發現任意一件原紙不能滿足公司要求，要求退貨或降級使用，必須在檢驗結束後，立即進行標識、隔離，以免被誤用。

5.8首次購進**商原紙，質檢部原材料檢驗員必須跟進首次使用過程，並反饋至**部。

6.獎懲制度

6.1獎勵

6.1.1原材料叉抱車司機及原紙庫主管在驗收原紙時，公平公正公開按照本公司制度進行處理，公司將以扣除**商運輸司機破損折扣金額的5%進行獎勵，兩人各獎勵折扣金額2.5%；

6.1.2原材料檢驗員及質檢部主管在檢驗判定原紙時，公平公正公開按照本公司制度進行處理，公司將以對**商質量罰款及退貨金額的5%進行獎勵，兩人各獎勵質量罰款及退貨金額的2.5%；

6.2懲罰

6.2.1原材料叉抱車司機及原紙庫存在惡意多扣或少扣**商破損，接**商投訴或使用過程當中駁皮紙不正常（比破損原紙重），公司將以扣除**商運輸司機破損折扣金額10%進行懲罰，兩人各處罰折扣金額的5%；

6.2.2原材料檢驗員及質檢部主管存在故意偏袒**商，對不合格品隱瞞，不反饋，不處理，或惡意對合格品進處理，接**商投訴或原紙使用過程當中存在已檢測專案中出現嚴重不合格項，公司將以對**商當批原紙造成公司損失金額10%進行處罰，兩人各處罰對**商當批原紙造成公司損失金額的5%；。

7.0相關檔案——《原紙檢驗標準》

8.0相關記錄——《iqc來料檢驗報告》、《原紙破損記錄》、

《**商來料不良改善通知單》

編制/日期

審批/日期