倉貯管理制度
1 目的
為了規範物料在倉庫中有序擺放，防止發生差錯、混淆、汙染及交叉汙染，特制定本制度。
2 適用範圍
適用於公司倉庫的定置管理。
3 職責
3.1倉庫倉管員負責本制度的執行。
3.2倉庫負責人對本管理制度的嚴格實施負管理責任。
3.3倉庫qa對本管理制度的實施進行監督。
4 內容
4.1 物料的採購、驗收、入庫、儲存、發放和使用等各個環節必須嚴格執行相關管理規程。
4.2 生產所用的物料質量必須符合企業內控標準，不得對產品的質量產生不良影響。
4.3 經過質量審計合格的**商方可作為供貨客戶。
4.4 倉庫只能接收來自審計合格**商的物料。
4.5 物料入庫須有質量保證部門檢驗報告單方可入庫，並建立相應的賬卡。
4.6 不合格的物料不准入庫，不合格的半成品不准流入下道工序。
4.7 物料儲存嚴格按《倉儲部的smp和sop》分類儲存，並有明顯狀態標誌，避免造成交叉汙染和混用。
4.8 物料的發放必須根據相應的指令限額備料發放使用，並填寫相應的賬卡和記錄。
4.9 每次物料進出必須及時填寫相應賬卡並核對，保持賬、物、卡一致。
4.10 物料應按規定的使用期限儲存，無規定使用期限的，其儲存期一般不超過三年，期滿後應複驗。儲存期內如有特殊情況應及時複驗，檢驗合格後方可使用。
4.11物料標籤、說明書必須與食品藥品監督管理部門批准的內容、式樣、文字相一致。 藥品標籤、說明書必須按品種、規格、分類、專庫（專櫃）存放，並上鎖由專人負責管理。
印有品名、商標的包裝材料視同標籤、說明書管理。
4.12 特殊物料的儲存、發放、使用要嚴格按國家《藥品管理法》《食品管理法》及其它有關規定執行。
4.13 所有物料的相關記錄、台賬、檢驗報告單應分批歸檔儲存，以便待查。
物料入庫管理制度
1 目的
規範物料驗收入庫的管理，保證入庫物料數量準確、質量完好，防止不合格物料和不符合規定要求的物料入庫。
2 適用範圍
本制度適用於所有進倉物料的驗收入庫。
3 職責
3.1 倉庫管理員必需按本管理標準負責各物料的驗收入庫工作。
3.2 倉庫搬運人員負責各物料的搬運工作。
3.3 倉庫負責人對本管理標準的嚴格實施負管理責任。
3.4 倉庫qa對本管理標準的實施進行監督。
3.5 檢驗室負責物料的取樣、檢驗工作。
4 內容
4.1．物料進廠
4.1.1 所有進廠的物料應按「物資品名編碼制度」、「物料進廠編碼制度」上的有關要求分別編制進廠編碼。
4.2 目測驗收
4.2.1 進廠的物料按類別在指定的地點進行目測驗收。
4.2.2 對物料的數量、包裝質量及外觀性狀進行驗收。物料的目測驗收分別按各類物料的驗收sop進行。
4.2.3 倉庫管理員和物料驗收員。
物料進廠，物料驗收員必須按貨物憑證核對送貨單位符合「合格物料**商目錄」，檢查包裝是否受潮、破損，是否每件物料的外包裝上均有明顯的標誌，標誌是否完好，專案齊備，與貨物一致等。
4.2.4 物料驗收員不得在一地點同時進行兩個品種的驗收，必須在驗收完乙個品種並清理現場後，再進行另乙個品種的驗收，嚴防物料汙染及混淆事故。
4.2.5 驗收時拆封的物料必須及時復原、密封，附上明顯標誌，在發料時先行發出。
4.2.6 驗收員按驗收專案對物料進行檢查後，應馬上填寫「物料驗收記錄」。
4.3 拒收
4.3.1 如物料外包裝破損嚴重、或與訂貨合同上內容不符或有任何一項不符合驗收要求的應整批次拒收。
4.3.2 在「物料拒收及處理記錄」中說明拒收原因，一式三份，並有拒收人簽字，分別交倉庫、品質部、**部。
4.3.3 拒收的物料原車退回給**商。
4.3.4 如有疑問不能立刻判斷能否拒收的，應保持貨物的原樣，立即通知品質部qa質監檢查、處理。
4.4 外包裝清潔
4.4.1 經目測驗收合格的物料，應使用指定的清潔工具或清潔劑進行清潔，除去塵土、油脂汙物。
4.4.2 清潔後的物料由搬運人員按品種、分類搬運到清潔的卡板上,並拉到指定貨位區域,根據各物料包裝的堅實、松泡等特點將其碼平、碼穩、碼牢、碼整齊。
貨物的碼放按規定的地距、牆距、頂距、垛距執行。
4.5 請檢
4.5.1 給物料掛上黃色待檢標誌，填寫「物料貨位卡」，並把貨位卡掛在該物料貨垛**位置。按物料進廠編碼及時填寫請檢單，通知qa，由qa人員取樣檢驗。
4.5.2 物料的取樣應按有關「取樣管理制度」上的要求執行,並貼上取樣證。其中有空氣潔淨度級別要求的物料在取樣車取樣。
4.6 入庫
物料經過驗收員驗收、請檢，品質部取樣、檢驗合格，發放「原輔料檢驗報告單」、及綠色「合格證」，倉庫統計按k3要求辦理「物料入庫單」，辦理正式入庫手續。並協助將綠色「合格證」貼於每個包裝顯眼的位置。
4.7. 物料檢驗不合格
倉庫接到品質部發放不合格的檢驗報告單後，倉管員安排搬運人員及
時將物料移至不合格品倉放置，與合格品區隔離，倉管員填寫 「不合格品臺帳」，物料按不合格品處理，同時通知**部。如需進行退貨，由計畫**部填寫「退貨通知單」，審批後安排退貨。
物料發放管理制度
1 目的
規範物料發放的管理。
2 適用範圍
本制度適用於所有已入庫物料的發放管理。
3 職責
3.1 各倉庫倉管員負責按本管理標準發放物料。
3.2 倉庫負責人對本管理標準的嚴格實施負管理責任。
3.3 倉庫qa對本管理標準的實施進行監督。
4 內容
4.1 原輔料發放程式：
4.1.1生產中心將已審批完的批生產指令單交車間,車間根據生產情況,將要生產品種的批生產指令單交倉庫開k3生產領料單交倉庫管理員按批備料。
4.1.2倉庫所發物料包裝要完好，有合格標誌。物料的標籤與物料一致。發料時要按供貨批號先進先出，按規定稱重計量。
4.1.3 將備好的原輔料將qa核對並送至各車間，與車間領料員核對實物後，發料人、領料人均應在生產領料單上簽名。
4.1.4 每次發完料後，倉庫保管員要在庫存貨位卡上填寫貨物的去向，包括所生產的製劑品種、批號、數量、和k3生產領料單的號碼等以便追溯。
4.1.5 裝在容器的原輔料如分數次領用時，發料人應在容器上標以物料標籤，發料時應複核存量，如有差錯，應查明原因。
4.1.6 不合格的原輔料不得發放使用，由倉庫按《不合格原輔料、包裝材料管理規程》及時處理，並做好不合格品記錄。
4.1.7 易變質、易受微生物汙染的原輔料在使用前，超過規定儲存期的原輔料，未規定使用期限但已儲存三年的原輔料均必須抽樣複檢，合格後方可發放。複檢合格的原輔料，應執行複檢後儲
存期規定。儲存期內如有特殊情況應及時複驗。
4.2 包裝材料發放：
4.2.1生產中心將已審批完的批生產包裝指令單交車間,車間根據生產情況,將要生產品種的批生產包裝指令單交倉庫開k3生產領料單交倉庫管理員按批備料。
4.2.2 倉庫發放的包裝材料要有合格標誌，或有包裝材料檢驗報告單。
4.2.3 每次將發物料送到時，保管員與qa，車間領料員核對實物後，發料、領料人均應在生產領料單上簽名；倉庫保管員要在貨位卡上填寫貨物的去向，包括所生產的製劑品種、批號、數量、和k3生產領料單的號碼等以便追溯。
4.3 成品的發放：
4.3.1 根據本公司與營銷部簽訂批發合同，倉庫保管員按照合同開具「送貨單」，填寫開票號、收貨單位、位址、發貨品種、規格、數量等有關內容。
4.3.2 成品發貨員根據「成品銷售送貨單」並按「先進先出、近期先出」的原則，確定所發貨物的批號及批號數量，相應貨位卡上註明發貨日期、客戶名稱、發貨批號及數量。
4.3.3 備貨時，應注意不同品種、規格、批號、數量的貨物應分開存放，並仔細核對；不同客戶的貨物應分開堆放。
4.3.4 備好貨後在「送貨單」上雙方簽字並留下第三聯記賬。將四聯交給發運員發貨。
4.3.5 裝車過程中，發貨員必須再次檢查：
貨物的品種、規格、批號、數量是否與「成品銷售送貨單」一致、有關檢驗報告書及運單是否完備、檢查待發車是否安全（運輸條件是否符合產品儲存條件）檢查完畢，由發貨員在送貨單上註明發運日期並簽名後貨物方可出廠。
4.3.6有關人員將收回的「成品銷售送貨單」與計算機內的資訊核對無誤後登記產品銷售記錄；第五聯返回倉庫成品發貨員，成品發貨員將此聯和銷售合同一起送給財務開發票。
4.3.7 成品銷售後，發貨員要將相應內容填寫在成品貨位卡上，並登記相應台賬、記錄。
4.3.8 完整的送貨單、銷售發票及成品貨位卡組成了每一批產品的可追溯性銷售記錄體系。
4.3.9 質量保證部質量評價人員每月檢查一次成品庫存月報表，對有效期在六個月以內的藥品應做統計並與營銷公司取得聯絡，確認不能售出的藥品需提前發放不合格檢驗報告書。
4.4 歸檔：
4.4.1 在某批成品藥庫存為零後，成品保管員把該批的成品貨位卡送至質量保證部並按規定作好交接記錄，簽注姓名和日期，質量保證部則將庫卡歸入批檔案。
4.4.2 在不合格產品或過期成品最終處理後，倉庫保管員應將成品貨位卡及處理記錄送質量保證部歸入相應批檔案。
倉庫盤點管理制度
1 目的
規範在庫物資清庫盤點的管理，減少積壓和損耗，提高庫存周轉率。
2 適用範圍
適用於倉庫的清盤點管理工作。
3 職責
3.1 倉管員負責對物資清庫盤點工作。
3.2 倉庫負責人對本管理標準的嚴格實施負管理責任。
3.3 倉庫qa對本管理標準的實施進行監督。
4 內容
4.1倉庫盤存方式分為：
4.1.1每月倉庫保管員進行自查。
4.1.2每個季度部門進行盤存。
4.1.3年末進行廠級盤存。
4.2 每次物料發放完成，倉庫保管員要及時填寫貨位卡、台賬，詳細記錄物料結存情況。
4.3 .每月末日由倉庫保管員對原輔料、包裝材料、半成品、成品的賬、卡、記錄進行數目核對並做出庫存物料月報表。
4.4 每季度末月的末日由倉庫保管員、財務會計，對各種庫存物資進行實物數量清點和賬目資料核對（節假日時日期提前）。
4.5 年底全面盤點，由財務部相關人員及倉庫主任監督倉庫保管員對倉庫各項物資進行全面清點，若發現盤盈、盤虧必須分析原因，說明情況，如發現嚴重短缺或損壞，要及時查明原因，追究責任；對清查出來的超儲、運耗、呆滯物料需填寫報損單。
4.6 凡屬規定範圍的儲耗、運耗和損耗，由經辦人填寫物料處理報告並報各分管領導簽字批准後，保管員可按實際損耗數量調整賬、卡，並報財務部；超過規定限度的儲存損耗，由倉庫管理員寫出書面報告給倉庫主任，倉庫主任報告相關領導審核，經總經理同意後可分情況予以處理。
倉儲管理制度
第一章總則 第一條本公司為實現倉儲作業科學化，特制訂本制度，凡本公司有關產品的管理事項，均應依本制度辦理。第二條本制度所稱產品，是指為應銷售需要而儲存的成品及其原材料 包裝材料 半成品和在產品以及機電備件 配件 工具 耗材 辦公用品等。第三條本制度所稱產品管理，包括存量計畫與控制 進貨 出貨 試用 ...
倉儲管理制度
2 物資盤點表 的盤點數量與賬面數量若有差異，應查明原因，提出改善措施呈總經理核決。3 盤點盈虧數量經核決後，由生產部開立 調整單 第二聯送會計，第一聯生產部自存。第三條庫房管理規定 1 倉庫內應經常維持清潔，並隨時注意通風情況。2 易燃品 易爆品或違禁品不得攜入倉庫，生產部應隨時注意。3 倉庫內禁...
倉儲管理制度
5 保管員要做好出庫登記，並定期向主管部門做出出庫報告。6 為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單並且部門責任人簽字後，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成後才可以到倉庫拿取貨物。7 對於對外加工我方應提供的元件專用物品領用必須要有部門負責人簽字方可出庫，及時交於加工方，以便我...