材料進場檢驗制度
一、材料採購進場的質量保證
1、制定材料採購控制程式
為保證工程質量及工程任務的順利完成對材料採購須進行有效控制，保證採購材料的質量和避免浪費並做到按程式控制。
2、適用範圍：
本程式適用於工程施工專案材料採購的控制。
3、職責：
3.1.工程部負責採購計畫的制訂。
3.2.工程專案經理負責審核採購計畫。
3.3.工程專案部根據《合格**商名錄》、有關採購指導資料，負責採購計畫實施，採購合同的簽訂由專案經理審批。零星材料採購由專案部根據現場自行採購。
4、程式內容：
4.1.採購計畫的制訂和審批
4.2.工程部編制專案材料採購計畫，生產經理和商務部部分別對採購計畫進行審核專案經理批准後實施採購。
4.3.**商的選擇
4.3.1.材料部採購員根據已批准的採購計畫，依照公司《合格**商名錄》，在考慮效能，**比和供貨期限等情況下，在合格的**商名錄中擇優確定**商進行採購。
4.3.2.
採購主要材料，如不能按當前的《合格**商名錄》選擇供方，需依照《材料**商的評價程式》對新的**商進行評價，合格後方可採購，並由材料部把新評價合格證的**商列入上述名錄。零星材料由採購員進行評價和選定合格的**商。
4.3.3.採購員選定的**商，經材料部主管同意後草擬《採購合同》或《採購定單》。
4.4.採購的實施
4.4.1.對於零星採購，採購員可在公司選定的《合格**商名錄》中擇近擇優採購。
4.4.2.對於主要材料和大批量採購：
效能擬定採購合同合同內容必須明確材料的名稱、型號規格、品牌、數量、質量指標或必要的質量保證要求，經材料部主管審核後報專案經理批准簽訂正式採購合同。
4.4.3.採購材料驗證。在採購合同或採購定單中應明確規定採購方或業主，工程委託方，到材料**商處對採購材料的驗證事宜。
4.4.4.當採購方要求到材料商處採購材料驗證時：
應在採購檔案中規定驗證的安排及產品放行方式。
4.4.5.當合同有規定時，業主可到材料**商處，可在本公司，對採購材料進行驗證，本公司應為業主的驗證提供條件和安排。
4.4.6.業主的驗證不承擔質量責任，即不能作為材料**商對質量有效控制的依據；也不能減除本公司向業主提供合格工程責任。
4.4.7.採購員在採購過程中必須收集新採購材料的所有資料,包括說明書、合格證明、質保書等。
4.4.8.採購回來的物資由倉庫人員和質檢人員依照《工程材料檢驗程式》驗收合格後辦理入庫手續。
4.4.9.對採購回來的不合格物資按照《不合格品處理程式》進行處理。
4.5.專案部自行採購的實施。
4.5.1.零星材料或非重要材料,在工程專案所在地的《合格**商名錄》中擇優採購，進行採購時由專案材料員編制採購計畫,經專案經理審核後報公司材料部。
4.5.2.材料部主管負責審批,經批准後由專案經理受權專案材料員實施現場自行採購。
4.5.3.現場自行採購的實施仍必需按上述管理辦法執行。
4.6.採購的檢查監督。 經理或其授權人定期或重點檢查採購材料質量問題及處理情況,檢查結果填寫《工程材料不合格品評審處理登記表》。
5、各種零星材料取樣和認定。
對所有零星材料,我們將根據建設單位及監理單位指定的標準提供材料樣品進行選樣,在取得建設單位在材質、品牌、規格方面的認可後再與合格材料**商封樣、定貨。
6、我公司採購的材料
我們也嚴格按照圖紙說明的材質、規格、技術效能要求及質量要求去採購。我們所採購的材料、成品、半成品、裝置等除按照上述程式外,也將按照iso9001系列質量體系規定的材料採購執行程式來辦理。並隨時配合甲方、監理與質監站作必要的抽樣驗查,退換不合格材料,確保採用合格材料。
7、按國家有關規定以及合同要求,我們有責任要求供貨商提供各類有效證書,以及材料的試驗報備,合格證書等,彙總整理形成資料,並最終驗收、歸檔。
二、二次檢驗與試驗
1、應對自行採購原材料、半成品、成品和工程裝置,依據國家現行標準和規範的規定以及本規定,對需要檢測的物質按業主要求送交指定的第三方進行檢驗和試驗。未經檢驗或未經驗證合格的物資不得投入使用；
2、對不合格的物資按要求辦理退場手續。若當對不合格的物資，在不影響最終產品質量的前提下，提出降級使用或改作他用時，應提供相應的試驗依據和可追溯資料，報承包人和工程師審查。在未得到工程師的同意的情況下，不得使用。
三、材料的保管
1、根據材料的類別分別建庫存放。一般分為：大宗材料、一般材料、易燃易爆材料、電氣材料、裝置及機械工具。
2、倉庫管理：倉庫管理是企業物資管理的重要環節。做好倉庫管理工作對於保證及時**生產需要，合理儲備、加速周轉、節約物資使用、降低成本有著重要作用。
3、物資的驗收入庫：物資的驗收，主要指兩個方面：一方面是數量、品種、規格的驗收，檢查到貨在數量、品種、規格上是否與運單、發票及合同規定相符、要認真過磅點數；另一方面是質量的驗收，凡是倉庫能檢驗的，由倉庫負責檢驗，凡需要由技術部門或專門單位檢驗的，應由技術部門或專門單位負責檢驗。
有相應的檢驗合格證明，才能點收，或送到施工現場使用。
4、材料的保管材料從驗收入庫後，到發出使用前，有一段時間妥善保管。物資保管的基本要求是擺放科學，數量準確、質量良好、消滅差錯。
4.1.材料在保管過程中，應按不同的、規格、效能和形狀等實行科學合理地擺放和碼垛，使擺放整齊，標誌鮮明，便於存放取送和查驗盤點，充分利用倉庫空間。
4.2.材料在倉庫儲存過程中，為了保證倉庫安全和防止物資變質，應按物資效能，分門別類，採取不同措施進行維護保養。
4.3.在物資的保管過程中，還必須建立和健全帳卡檔案，及時掌握和反映產、供、需、耗、存等情況，發揮倉庫的耳目作用。
4.4.物資的發放：定額供料制是一種科學的發放制度，它有利於有計畫、有準備地**生產用料，有利於貫徹物資消耗定額和節約利用物資。
4.5.盤點：現場物資的流動性很大，為了及時掌握物資的變動情況，避免物資的短缺丟失，保持帳、卡相符，必須認真做好盤點工作。
***x公司
***x專案部
2023年11月20日
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