新疆艾斯公尺爾焦煤****
二零一一年五月一十二日
目錄清潔生產審核工作計畫 1
清潔生產培訓制度 4
清潔生產財務管理制度 5
清潔生產資料統計制度 7
清潔生產專案管理制度 8
清潔生產獎罰制度 9
根據公司清潔生產審核工作進度的要求，制定了本次清潔生產審核工作計畫（見附表1）在實際工作中，審核小組根據具體情況，進行調整，以達到清潔生產的目標。清潔生產審核工作計畫按以下七個階段進行：
第一階段：審核準備
工作重點是組織宣傳培訓、提高全員清潔生產意識，取得高管理層的支援與參與。
組建清潔生產審核小組、制定清潔生產工作計畫。
第二階段：預審核
工作重點是對企業概況、生產狀況、環保狀況、管理狀況、員工素質、產汙排汙狀況、產汙原因情況進行調查評價，確定審核重點。
第三階段：審核
工作重點是由審核重點單位負責確定物料輸入輸出方式，建立物料平衡圖；對排汙狀況分析研究，找出原因；提出和實施無費/低費方案並實施。
第四階段：方案的產生和篩選
工作重點是研究制定備選方案，對方案進行分類，確定篩選方案，並繼續實施無費/低費方案。
第五階段：方案可行性分析
工作重點是對篩選出的方案進行技術、環境及經濟與社會效益的綜合分析，向審核組推薦可實施方案。
第六階段：方案實施
工作重點是組織實施推薦方案，並對方案實施成果進行評價。
第七階段：持續清潔生產
工作重點是進一步建立和完善清潔生產組織、相關支援性檔案、制度、記錄等，制定持續改進意見和規劃，實現持續清潔生產。
附表1：清潔生產審核工作計畫表
1、目的：
1.1 使員工對清潔生產都有所了解。
1.2 為員工參與清潔生產打下基礎。
2、適用範圍：
新疆艾斯公尺爾焦煤****
3、執行部門：
安全生產管理辦公室。
4、新員工的培訓
4.1新進新疆艾斯公尺爾焦煤****的員工培訓內容為清潔生產基本知識，包括清潔生產的發展、清潔生產與企業、清潔生產的意義等等。
4.2 新員工在培訓後，由安全生產管理辦公室組織考核。考核的方法為閉卷答卷。
4.3 考核成績分為優秀、良好、及格和不及格4種。
4.4 經過清潔生產考核的新員工才作為合格新員工，達到上崗的要求。
5.班組長的培訓
5.1未經培訓的班組長在上崗之前必須經過清潔生產管理知識的培訓，具體有原始資料的記錄與整理、資料分析方法、清潔生產方案提出方法、從8個生產要素降低成本和減少廢物。
5.2 日常工作記錄情況作為班組長考核的方式。
5.3多次發現日常記錄不符合清潔生產要求，又不改正者，將按不合格者處理。
6、公司和分廠主管領導的培訓
6.1 未經培訓的公司和分廠主管領導在上崗前必須進行清潔生產技能的培訓。主要內容有清潔生產審核流程、清潔生產方案的確定以及可行性分析。
6.2 考核公司和分廠主管領導的方法是各個車間實際清潔生產結果，即組織實施清潔生產的能力、每年清潔生產實施效果。
為搞好清潔化生產，進一步提高財務管理水平，降低各項成本費用，提高財務人員的業務素質，增強財務人員的責任心，根據我公司現狀，結合國家頒布的企業財務通則和會計準則，特制定本規章制度：
1、財務組主要職責：
1.1 建立健全有效的財務管理系統，對新疆艾斯公尺爾焦煤****內部經濟活動進行有效監督，並逐步對財務工作建立相應的審核制度。
1.2 編制新疆艾斯公尺爾焦煤****年度預算方案，負責新疆艾斯公尺爾焦煤****年度決算，控制非計畫支出，及時向上級反映財務計畫執**況，以促進決策和管理。
1.3 負責資金的管理，並制定使用方案，監查物資**。
1.4 貫徹執行新疆艾斯公尺爾焦煤****各項規章制度，做好本部門勞動紀律管理，不斷發現問題，及時組織人員制定改進措施並監督執行。
2、會計職責：
2.1 編制年、季、月度的財務計畫，並實施和定期分析，運用會計資料執行經濟**，提供經濟資訊，參與經濟決策。
2.2 遵守各項收入制度、費用開支範圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
2.3 嚴格審核費用報銷情況，凡不符合規定的款項，不予報銷。報帳所持原始憑證必須是稅務部門或財政部門認可的票據，無效票據一律不得用於報賬。
2.4 根據財務制度的規定，做好記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，按期報帳，正確及時反映經濟情況，按時編制會計報表、稅務報表等。
2.5 每月終了，要進行帳帳核對和帳實核對。
2.6 定期檢查、分析財務計畫和執**況，以及財務收支和現金的使用情況，揭露經營管理中的問題，及時提出改進建議，提高增收節支的潛力。
2.7 參與各項經濟合同的審查、簽訂、參與公司財務處處理及有關會計事項的辦理。
2.8 會計人員不得兼管出納工作，不得洩露阜康市大黃山焦化有限責任公司財務機密，妥善保管會計檔案，不得銷毀、盜竊和篡改新疆艾斯公尺爾焦煤****財務資料。
3、出納職責：
3.1 按內部編制原則設定專職出納，負責已審核憑證的現金收付，保管和簽發支票，登記現金和銀行日記帳，清點庫存現金並與帳存金額核對，定期與銀行對帳單核對帳目，出納不得兼管會計、審核、檔案保管工作。
3.2 按國家有關規定辦理現金收支和銀行結算業務，對不符合規定的款項，有權拒付。
3.3 按時登記現金和銀行日記帳，負責清點現金和檢查銀行餘額情況，防止出現帳實不符和透支現象，不准「白條」抵庫，不准私人借支**，不准假造用途套取現金。
1、目的：
統一資料統計標準，規範統計方法。
2、適用範圍：
適用於清潔生產資料的收集。
3、執行部門：
各職能組和車間。
4、資料統計內容：
4.1 生產裝置
4.1.1 各個分廠每年統計一次生產裝置、儀器等等。
4.1.2 統計的專案有：種類、型號、出廠時間、生產商、功率、放置地點等等。
4.2 原材料
4.2.1 每個生產分廠必須按生產班次統計生產中原材料的消耗量，原材料包括煤矸石、水、電等。
4.2.2 每個班次在統計原材料實際消耗量的基礎上，統計產品的消耗量。
4.2.3，如果當班發現異常情況，必須向分廠主管報告，以便及時處理。
5、廢物
5.1 本制度所指廢物包括廢水、廢氣、廢灰渣以及其它固體廢棄物。
5.2 生產分廠必須記錄好各種廢物的產生情況、排放情況、放置情況以及處理情況。
5.3 廢物產生情況是指產生的部位、數量。
5.4 廢物排放情況和放置情況是指廢物排放的方法以及流向。
5.5 廢物處理情況是指廢物的處理方法以及處理量。
6、統計資料審核和彙總
6.1 各分廠廠長負責資料審核，並在統計表簽名。
6.2 安全生產管理辦公室負責資料的彙總、整理和保管。
1、目的：
1.1 保證清潔生產能持續地進行。
1.2 明確清潔生產方案的實施流程。
2、適用範圍：
新疆艾斯公尺爾焦煤****
3、執行部門：
安全生產管理辦公室
4、清潔生產方案的提出
4.1各分廠在平時工作中，注意收集各個清潔生產方案。對於領導小組和分廠可實施的無/低費方案可以立即組織實施。
4.2安全生產管理辦公室每半年將各分廠提出清潔生產方案彙總和整理。
4.3安全生產管理辦公室負責將彙總的清潔生產方案整理後上報清潔生產領導小組。
4.4 總經理負責召集清潔生產領導小組對清潔生產進行篩選和評價。
5、清潔生產方案的篩選
5.1由清潔生產小組決定可實施的清潔生產方案，並制定出相應的計畫。
華龍公司清潔生產管理制度彙編
臨安華龍摩擦材料 清潔生產制度彙編 二零一一年五月一十二日 目錄清潔生產審核工作計畫 1 清潔生產培訓制度 4 清潔生產財務管理制度 5 清潔生產資料統計制度 7 清潔生產專案管理制度 8 清潔生產獎罰制度 9 根據公司清潔生產審核工作進度的要求，制定了本次清潔生產審核工作計畫 見附表1 在實際工作...
清潔生產管理制度
第一章總則 第一條為了促進清潔生產，提高資源利用效率，減少和避免汙染物的產生，保護和改善環境，保障人體健康，促進企業可持續發展，制定本管理制度。第二條清潔生產是指不斷採取改進設計 使用清潔的能源和原料 採用先進的工藝與裝置 改善管理 綜合利用等措施，從源頭削減汙染，提高資源利用效率，減少或避免生產和...
清潔生產管理制度
1目的為了淨化環境 造福人類。減少 三廢 變廢為寶，改善生產 工作 環境，美化 綠化廠區 使企業成為綠樹成蔭滿長廊，鳥語花香滿室聞的綠色現代化工廠。2範圍本制度適用於與企業的 三廢 治理，現場管理及能資源管理等有關的各個單位 部門 及全體員工。3機構3.1企業成立清潔生產領導小組，由總經理任組長，各...