2.2.5總經理或常務副總審核，並簽字確認。
2.2.6財務部入賬。
2.3特殊業務發票
2.3.1入賬依據：由中心倉庫管理員編制的手工入庫單及經總經理（或常務副總）審批的相關報告。
2.3.2相關部門因特殊情況需開具進貨發票的，需事先與財務部溝通，並提供相應的報告或相關審批依據。
2.3.3特殊業務進貨發票到達後，由經辦人員到中心倉庫管理員處開具手工入庫單。
2.3.4經辦人員在發票上簽字後，匯同手工入庫單及相應的附件（報告或審批依據），交部門負責人簽字。
2.3.5各部門負責人應審核該發票及相應附件的合理性、真實性，確認後在發票背後簽字，並交總經理審批。
2.3.6總經理對發票及附件進行複核簽字後，由經辦人員交財務部辦理入賬手續。
2.3.7財務部收到發票後，核對發票與附件的審批手續、金額無誤後，報總公司備案。
2.3.8總公司分管財務副總裁簽字。
2.3.9財務部根據發票入賬，並定期與開票單位核對賬目，由採購部門負責收回對賬函。
3本制度自2023年3月1日起實施，其他相關規定自動終止。
附加說明：
本標準由財務部提出。
本標準由經理室歸口管理。
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