品質管理制度

一．檢驗管理：

1．無標識的原材料、產品轉入本工廠，檢驗員須按不合格品進行處理並上報，隱瞞不報每次處罰警告一次；

2．在檢驗工作中不得出現批量錯檢、漏檢現象，每發現一次直接檢驗員處罰小過一次；

3．檢驗員在工作中如發現難以解決的問題應及時向直接主管匯報，不能擅自做主影響工廠生產，否則根據情節輕重，予以處罰小過或大過一次。

4．檢驗員檢驗出產品不合格後有權要求員工暫停生產，以控制不合格品繼續產生，同時立即通知該部門幹部，如不及時上報影響生產每次記警告一次，對檢驗員發出停止生產要求而拒不執行者，員工記警告一次，幹部記小過一次．情節嚴重者直接調離該工作職位。

5．各品保員負責保管好圖紙、相關技術檔案、檢驗章，丟失圖紙、技術檔案、檢驗章處罰警告一次。

6．對檢驗任務應做到日清日結，各項報表必須在當天下班前填寫完畢．未完成每次處罰警告一次。

7．對生產中由於檢驗因素造成的質量問題，視情節予以處罰小過或大過一次。如果需要產生返工的，一切工時由當事人負責．

二.現場控制

1．生產工藝、作業指導書、檢驗標準由產品工程師負責起草並發放至車間，裝置的操作指導由裝置工程部負責起草並發放至車間，缺少相關指導乙份責任人處罰警告一次。

2．部門幹部必須按生產計畫每日填寫生產看板，填寫應字跡清晰，內容正確完整，如果有未填寫一次記警告一次。

3．生產開始前操作員必須按要求對裝置進行點檢，確認裝置完好後方可開始生產，點檢表應填寫完整，內容正確、字跡清晰；如發現裝置異常，須立即向部門幹部匯報並填寫裝置維修申請單交採購外發維修加工，同時在點檢點中標註異常情況，未按要求進行點檢每次考核相應操作員處罰警告一次，裝置帶病作業每次處罰小過一次，如果向部門幹部匯報幹部未處理，相關幹部處罰大過一次，如造成嚴重後果將追究一切刑事責任。

4．操作員生產過程中應嚴格按裝置操作指導書和產品作業指導書進行生產，各班次產品必須分開放置，由品檢員最終抽檢過後方可轉入半成品放置區。並填「製程數量卡」，填寫明確．對填寫內容與實物不符，下製程接收單位可拒絕接收此箱物料。對於填寫者記警告一次。

不按工藝要求進行生產者每次處警告一次，如果產生產品不良或報廢，將由當事人一人承擔一切損失。承擔範圍：材料、工時損失。

5．生產過程中操作員須對產品進行自檢並將檢驗之產品放入檢驗箱內，品檢在巡檢時並核對檢驗產品是否品質要求，生產過程中操作員須對發現的不合格品及時上報直接主管/檢驗員進行登記、隔離、標識和處置、對隱瞞不報者，如果產生批量不合格品與良品混淆，挑選產生的工時將由當事人一人承擔。導致不合格品流入下道工序者，直接記大過一次。

6．操作員生產過程中應按要求使用相關生產工裝器具、防護工具和帶有合格標識的材料，確保產品質量，不按要求使用工裝器具和材料者每次記警告一次，造成質量損失者記小過一次，同時其直接主管記警告一次。

7．對生產完畢的半成品、成品，須經檢驗員抽檢，抽檢合格後檢驗員在＂製程數量卡＂上加蓋合格章，產品隨＂製程數量卡＂一起轉入下個工序，未向檢驗員報檢而轉入下道工序，每次直接責任人及部門幹部各記警告一次，產品不合格需特採的，須經品保部和技術確認是否可使用性，產品不合格未經特採而轉入下個工序者，部門幹部記小過一次，對已檢驗合格的半成品在下個工序發現批量不合格，經確認屬本工內生產所產生，每批次操作員、檢驗員、相關部門幹部各記大過一次，所產生的一切成本費用及損失將由三者全部承擔。

8．生產過程中操作員須保持材料或半成品標識清晰、完整，檢驗試驗狀態明確，確保不接受、不傳遞無標識或狀態不明確的材料或半成品；對不按上述要求執行者每次記警告一次。

9．工廠內的材料、半成品、成品要按規定進行存放，擺放整齊，輕拿輕放，避免碰撞損傷表面，不按規定存放者，記警告一次，同時發現表面損傷的半成品、成品需由檢驗員登記返工後流入下道工序或入庫，發現因過程防護不當導致產品缺陷者，操作員記小過一次，幹部記大過一次。因不按規定擺放用錯材料者相關責任人記小過一次。

10．生產現場需保持整潔，有序；裝置、工具、模具完好無損，擺放整齊，檔案完整；現場使用作業指導書、工藝檔案完整、有效；現場所用材料、半成品均需放入相應區域且區域標識顯著、清晰；定置定位管理有效；發現一處不符合部門幹部記小過一次。

11．操作員乙個月內同一質量問題重**生二次，操作員將直接調離崗位，變為普工並做培訓．培訓合格在操機崗位．其直接主管必須做出檢討，並做出管理改善方案。

12．沖床產品：a.架模除錯完成後，由架模人員、品管、沖床組長三方確認ok後，品管做好首件確認三方簽名．並做好確認樣，方可安排操作員開機作業．操作員看到三方簽名後才可以開機，如果有一方沒有簽名確認．操作員自行開機者將記警告一次．生產完成後由品管統一儲存首件確認單．b.

操作員正常開機時，單沖產品每半小時必須自檢產品一次，連續模3分鐘內必須自檢一次．如果沒有按要求自檢者發現一次記警告一次，一日內發現兩次記小過一次．幹部要求不到位記小過一次。

13.車削件產品：a.

由各師傅調機後，由品管、調機雙方確認ok後，做首件確認簽名。由看機或操作員操作，調機及品管必須再次確認操作員所做之產品尺寸、外觀，確認無誤後方可交由操作員自行操作生產．b.操作員每10分鐘必須自檢一次產品，尺寸測量、外觀檢驗．如有發現不自檢者，記小過一次．如果產生不良或報廢，將由操作員一人承擔所有費用．

三．公司內部質量獎勵

公司每月對員工質量狀況進行統計彙總分析，並根據質量狀況進行獎勵。

1．對員工在生產過程中發現材料或上道工序產品批量不合格及時上報並隔離，從而避免本工序不合格品產生的，每次給予獎勵50～100元。

2．對當月無不合格品產生的員工，給予工廠內公告表揚並獎勵50元；季度內無不合格品產生的員工給予公司公告表揚並獎勵100元，半年內無不合格品產生的員工授予「質量標兵」證書並給予獎勵500元。

3．對當月班組內無不合格品產生的班長予以獎勵200元；季度內無不合格品產生的班組給予公司公告表揚並獎勵該班班長500元，半年內無不合格品產生的班組授予「優秀團隊」稱號並獎勵該班組1000元。

紹興聯潤五金製品****

2012-4-20

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