檔案號：
2023年月日發布2023年月日實施
目錄 2
1 目的 3
2 範圍 3
3 定義與術語 3
4 角色與職責 3
5流程說明 4
6管理內容 5
7 附表清單 7
前言本檔案由公司資訊中心提出並歸口。
為了規範公司應用系統的統一管理，引進現代化軟體管理工具，推動企業現代化管理，使公司管理規範化、程式化、迅速、快捷，提高公司決策和管理水平，制定本制度。
適用於公司所有應用系統軟體的使用人員
本制度所指應用系統包括公司自主開發或外購的各類企業管理應用軟體工具。
4.1 資訊中心是公司計算機資訊系統管理的職能部門。
4.2 資訊管理主任和資訊管理員負責計算機資訊系統管理的日常工作，職責如下：
● 負責對公司資訊管理系統的整體規劃、選型、開發、組織實施和專案驗收工作。
● 負責公司應用系統的維護、公升級等日常管理工作，保證公司的資訊管理系統正常執行，確保業務的正常開展。
● 負責對公司應用系統的運**況進行監管和控制。
● 負責對操作人員進行教育和培訓，使其掌握公司應用系統的使用。
● 負責向上級提供資訊化建設方面的意見和建議
4.3各部門第一負責任人應經常檢查部門辦公計算機軟體使用情況。
6.1 規劃與建設
● 公司應用系統的規劃，由資訊管理人員統一組織各相關部門提出需求方案，在公司高層領導下確立計算機資訊系統的總體方案、實施步驟、時間進度、費用預算、人員安排等事項。
● 根據應用系統的總體方案，結合公司實際情況和軟體特點，由資訊管理人員統一組織各相關部門，對軟體**商進行調研分析後，採用招標的方式外購軟體或決定開發；並保證子系統間的介面銜接，集成為一體化軟體。
● 當公司的應用系統與各生產廠的工控系統需要進行整合時，各生產廠和負責工控系統引進的工程技術部應進行配合。
● 公司各相關部門可根據自身特點和業務需要，向資訊管理主管提出申請，報領導審核批准後，可開發或外購各種單項綜合性資訊系統，由資訊管理人員負責統籌或協助，以保證子系統間的介面銜接。未經公司領導和資訊管理人員同意，任何部門不得擅自購買或安裝計算機資訊系統軟體。
● 公司或各相關部門購買或安裝計算機資訊系統時，由資訊管理人員統一組織實施。所購計算機資訊系統軟體所附技術資料、原始磁碟由資訊管理人員儲存，並建立相應的軟體技術檔案。
● 公司或各相關部門購買或安裝的計算機資訊系統，由資訊管理人員統一維護。
6.2 軟體安裝與解除安裝
6.2.1 軟體安裝：
● 所有軟體在安裝前必須經過測試並具有軟體測試報告。外公司軟體產品由系統運維工程師負責測試，公司自主開發的軟體產品由公司測試部門負責測試。
● 系統運維工程師根據軟體測試報告，向機房負責人申請，批准後方可進行安裝。
● 安裝完成後，系統運維工程師負責撰寫安裝日誌並存檔。
6.2.2 軟體解除安裝：
● 當軟體因業務需求改變而要解除安裝時，先由系統維護工程師向機房負責人提出申請，批准後方可進行解除安裝。
● 解除安裝優先順序為一級的計算機裝置上的軟體時，需要有系統維護工程師和機房負責人同時在場。
6.3 修改應用系統配置
● 修改應用系統配置指因業務需求改變或網路環境、系統環境改變，需要修改應用系統配置引數以保證應用系統正常執行或提高效能的行為。
● 系統運維工程師向機房負責人提出配置修改申請，申請內容包括修改內容、預期目的、方案和步驟，批准後方可執行。
● 涉及優先順序為一級的計算機裝置上的應用系統配置修改，通常安排在非業務繁忙期間進行。
● 如果修改會中斷正常業務運營的，必須提前向機房負責人申請，由機房負責人向上級和應用系統使用部門匯報，協商後方能執行。
● 系統運維工程師負責填寫《日常配置修改日誌》，整理存檔。
6.4 資料備份
● 資料備份的內容包括系統資料備份、軟體配置資訊備份和業務資料備份。
● 系統資料備份頻率為每天備份一次；軟體配置資訊備份在每次修改配置資訊之前進行；業務資料備份頻率為每天備份一次。
● 每週對所有備份資料進行一次異地備份，由專人負責保管。
6.5 系統維護
● 如應用系統在執行過程中出現問題，操作人員應及時聯絡資訊中心維護工程師，並將故障情況詳細描述。維護工程師視故障情況決定是遠端指導、現場處理、送資訊中心維修等維修方式。
● 維修整個過程維護工程師要記入資訊裝置維護檔案。
● 禁止非操作人員作業系統主機。資訊管理人員不使用系統主機時，應注意鎖屏。
● 資訊管理人員應每週檢查主機登入日誌，及時發現不合法的登入情況。
● 資訊管理人員應加強口令管理，對系統管理員所用口令每十五天更換一次，口令要無規則，重要口令要多於八位。
● 系統目錄應屬root所有，應完全禁止其他使用者有寫許可權。對telnet、ftp到主機的使用者進行許可權限制，或完全禁止。
● 網路管理人員、系統管理員、操作人員調離崗位後一小時內，由資訊管理人員監督檢查更換新的密碼。軟體**商除錯人員除錯維護完成後一小時內，由系統管理員關閉或修改其所用賬號和密碼。
軟體系統許可權/變更申請表
編制：資訊中心儲存期限：5年
軟體系統修改申請表
編制：資訊中心儲存期限：5年
醫保系統管理制度
1 醫保資訊系統由院網路中心統一管理，各使用科室必須遵照網路中心的統一要求使用資訊系統。2 網路中心負責全院醫保資訊系統的安裝 維護及管理。負責全院醫保資訊系統管理人員 操作人員的操作培訓。3 系統管理員 前台操作人員上崗前必須參加醫保資訊系統管理 操作的培訓。非管理人員和操作人員在未經許可的情況下...
OA系統管理制度
3.3.2 oa流程是依據公司管理制度設定並由各業務部門確認的，任何修改都必須與流程對應的業務部門進行溝通確認，由各流程業務負責部門申請變更。3.3.3 流程變更內容如果與公司規章制度不符時，變更申請人需提供企管部確認變更的說明後才可申請更改流程。3.3.4申請流程變更的部門在oa中填寫 資訊系統功...
監控系統管理制度
一 範圍 本標準規定了監控 系統保養 維護和錄影儲存以及 監控門衛 保安人員 各監控點負責人 附表1 監控列表 工作職責。二 職責 a 監控 管理員 資訊中心 職責 1 負責監控機房裝置的統一管理 2 負責監控機房主機的開關機 保養 3 負責解決各部門反饋的 監控裝置故障 4 負責維護使用者許可權及...