ERP系統管理制度

目的：為了提高erp系統的準確性，落實各工序的管理職能，減少erp系統錯誤的發生，使整個物流系統更順暢、加急產品的落實更到位，特擬定以下制度。

適用範圍：適用製造部各工序

一、 erp系統作業流程：

二、 erp系統管理辦法：

1、釘卷文員在芯包稱重過程中,必須確保稱秤後數量的準確性，書寫產品工藝流轉單生產「分批號」時,字跡工整、清晰,以免誤導產品的正常流轉。

2、產品在合批時（特殊情況下）,工序文員必須在erp系統備註中註明「產品去向」(如:-1合批於-2,-2合批於-1中，並在erp系統中中止-1或-2)。

3、已剝管產品送清洗前，返工庫文員必須先將單據錄入erp系統，在錄入單據時，必須準確選定客戶單位、產品型號、特殊引數、規格等。

4、成品返老產品由返工庫組長開出返工返修流轉單，並交返工庫文員將單據錄入erp系統，在錄入時，必須準確選定客戶單位、產品型號、特殊引數、規格等。

5、各工序文員需對照產品工藝流轉單，將產品批號摘錄到產品轉序記錄表中，要求字跡工整、清晰，並在產品工藝流轉單相應工序文員一欄中加蓋文員印章，將單據輸入erp系統時，應及時、準確，並確保erp系統單據與手抄單據一致。

6、工序文員單據審核後,必須複核流轉單上的單據編號、型號、規格、數量等。

7、產品出現異常：1）數量有增、有減時，需及時在速達erp系統中修改，並在備註中註明其原因。2）工序產品出現混規、產品出現換殼、產品出現降級時，產品需送返工庫降級剝管時，工序組長需將品管批示的品質異常單交工序文員進行對照進行單據中止（無品質異常單不允許中止），並在備註中註明其原因。

3）其它產品異常，如產品返清洗、返外觀時，工序組長需將此單交工序文員在e3系統備註中註明其原因，單據不允許中止。4）產品在工序出現返測、返老，工序組長需將此單交工序文員在erp系統備註中註明其原因，並中此本工序計畫單據，同時做好下一工序的計畫單。

8、遇到單據有疑問時，要及時收回產品工藝流轉單，查實後再流轉。

9、每3小時對速達系統進行檢查，對漏單、錯單、未審核、未中止的單據及時更正。

10、如發現前道工序漏單，必須通知上道工序補單或自行補單。

11、必須遵循「有物才有單、無單不流轉、流轉單必蓋章」概念，嚴禁未看見實物做完工單或做中止單。

12、做單必須有依據，產品流轉時必須加蓋文員印章。

13、產品必須在指定通道上流轉，防止漏單。

三、 erp系統管理許可權：

1、嚴禁在erp系統中隨意更改各種資料。

2、非工序**文員，嚴禁在erp系統中做產品任何單據。

3、工序**文員必須人離機關。

4、產品工藝流轉單未蓋文員章，產品不允許流轉。

5、嚴禁隨意中止erp系統中的產品單據（除上序7條2點外），單據中此經審批，審批流程：由工序班長、主管提出申請（併發電子檔乙份至杜敬主管內網，存檔）物流主管查實確認熊總審批（有熊總指令）工序文員方可中此單據。

四、 erp系統管理考核制度：

1、流轉單分批號字跡模糊，影響後道工序產品正常流轉，每投訴一次對其當班釘卷責任文員罰款5元/單。

2、發現釘卷工序文員單號重複、型號規格不一的單據，經查實，對其責任人罰款5元/單。

3、對工序合批產品，工序文員未註明「合批去向」，對其責任人罰款5元/單。

4、對未中止、未審核、單據編號錯誤的單據，對責任文員罰款5元/單。

5、與三車間往來產品需及時入erp系統（包括待測、待分選、成型、返老等），發現漏單對責任人罰款5元/單，未交文員錄單的，對責任人轉運員罰款5元/單。

6、對漏單、私自做完工單、中止單對其責任人罰款10元/單。

7、未經物流主管同意，嚴禁提前做單、更改資料、日期等，一經發現，罰款10元/單。

8、產品工藝流轉單未蓋文員印章，產品嚴禁流轉，如出現流轉，對責任轉運員罰款10元/單。

9、開單錯誤，輸單不準確的，對責任文員罰款5元/單。

10、月盤底不準確，導致單據中止，一經發現，對責任盤底人員罰款5元/單。