1 目的與適用範圍
對採購過程及供方進行控制,保證所採購的各類物資符合規定要求。
本制度適用於塔機和施工公升降機所用外購件的採購、外協件加工等委託服務的控制。
2 職責
2.1**處負責制定採購計畫,在合格供方處進行。
2.2 生產處編制採購清單等。
2.3 質檢處負責採購物資的進貨檢驗或驗證。
3 管理要求
3.1 供方的評價和選擇
供方的評價和選擇按《供方評價準則》進行。
3.2採購
**處根據正式批准的採購檔案進行採購。
3.2.1 採購檔案一般包括採購計畫、採購清單、採購合同等。
3.2.2 在編制採購檔案時,必須明確產品的名稱、規格、數量、質量要求、**、交貨日期及驗收方法。
3.3 採購檔案
3.3.1生產處根據本企業的產品情況,編制採購清單,明確被採購物資的技術標準。
3.3.2為確保生產任務落實,生產處門應提前一周編制出生產計畫,報**處。
3.3.3**處(倉庫)根據月度生產計畫及倉庫的庫存數量編制採購計畫。採購計畫經總經理批准後有效。由**處在合格供方處採購,並簽定採購合同。
3.3.4 當合格供方無法**所需的物資時,需到其它單位臨時採購時,由採購處門提出書面申請,申請中應說明原因及選擇單位的質量保證能力,質量情況,經總經理批准後方可採購。
3.3.5 當採購零星物資時,採購物資須填寫材料採購單,經總經理批准後實施。
3.4採購物資的驗證
所採購的物資都必須經過驗收,經驗證合格後方可入庫。
3.4.1 採購物資進廠驗證按《檢驗管理制度》執行。
3.4.2 在供方處的驗證:
a)當企業所採購的物資不具備驗收條件時,可以在供方處按採購檔案中的規定進行驗證。
b)必要時企業可派出專業檢驗人員對所購物資在供方處驗證,並對驗證合格的產品做好標識、記錄。
3.4.3 顧客對採購物資的驗證:
當合同規定時,顧客或其代表有權在供方處驗證採購物資是否符合規定要求。
3.4.4 驗證記錄
質檢人員應做好每次進貨的驗證記錄,以便能利用這些資料來評價供方的質量現狀和質量趨勢,同時還能達到可追溯的目的。
4 相關檔案
4.1供方評價準則
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