一、目的
為維修裝置和保證生產提供合格備品、配件、五金材料，確保備品、配件、五金材料的規範管理，本著有效、實用、強化管理的原則特制定本管理規程。
二、適用範圍
適用於公司五金庫物資管理。
三、職責
裝置維修主管：負責備品、配件、五金材料使用情況的統計和分析，提供其技術要求。
綜合維修人員：提供技術要求和裝置備品、配件請購計畫及請購手續，負責控制裝置備品、配件消耗。
五金庫管理員：提供備品、配件、五金材料庫存情況和通用物資請購計畫及請購手續，負責備品、配件、五金材料的賬面管理。
物資採購員：提供入庫憑證和合格的採購物資。
物資使用部門：提供非通用物資請購計畫、請購手續和齊全的領料手續。
財務部：監督本規程的實施，負責備品、配件、五金材料盤點、賬目資料的監督工作。
四、內容
1.庫存管理
1.1備品、配件、五金材料的儲存
1.1.1分類統一保管儲備，有統一標識，做到擺放整齊、規範，不同性質、用途的產品不能混放在一起。
1.1.2庫房要實行定製管理，備品、配件、五金材料品種與庫位應保持一一對應的關係。
1.1.3對有特殊保管要求的備品、配件、五金材料，應根據具體要求進行妥善保管。
如pvc管、橡膠等物品，不得疊放，要採用專用貨架存放，機油、煤油等要單獨存放，砂布要採取防潮措施存放等。
1.1.4備品、配件、五金材料必須先進的擺放在前，後進的擺放在後。
1.1.5對備品、配件、五金材料質量有直接影響的包裝袋（如燈具、精密件、易碎品、塑料製品等）不准隨意拆除，避免造成劃傷和進入灰塵。
1.1.6庫房對不合格備品、配件、五金材料必須按指定位置擺放（不合格區域內）。
1.2備品、配件、五金材料的保管
1.2.1對庫存備品、配件、五金材料要進行定期或不定期檢查，發現變質、損壞或超過保質期變質的不良物資（如粘得牢、油墨、溶劑、砂布等）採取報廢等措施。
1.2.2定期檢查備品、配件、五金材料庫存量，達到最低儲存量的及時通知相關請購人員辦理請購手續。
1.2.3每月與財務部核對賬目進出及結存資料正確無誤後，再根據正確的賬目與財務部一起製作盤點表，然後共同對物資進行抽盤。
1.2.4每年的7月和12月與財務部核對賬目進出及結存資料正確無誤後，再根據正確的賬目與財務部一起製作盤點表，然後共同對物資進行全面盤點。
1.2.5盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。
發現物資失少或因質量上的問題（如超期、受潮、變質或損壞等）需報廢處理的，必須書面報告公司領導經審核批准後才可進行處理，否則一律不准自行調整。
1.2.6庫房管理員必須做好防火、防盜工作。
2.請購管理
2.1請購單位職責
2.1.1通用物資（如日光燈管、剪刀、油漆刷等）由庫房管理員每月15號前做月計畫並完成請購手續。
2.1.2非通用物資（如貼標機色帶、噴碼機溶劑、油墨等）由物資使用部門自行計畫並完成請購手續。
2.1.3裝置配件（如氣缸、電磁閥、磁控管等）由綜合維修人員計畫並完成請購手續。
2.1.4請購計畫須有請購部門負責人和裝置管理部部長的簽字。
2.2請購方式
2.2.1 一般情況下採取請購單方式。
2.2.2請購物資相對而言屬於單獨的裝置（如電子天平、磁力攪拌器等），用途為損壞性維修，金額較大（如智慧型崩解儀等）的和其它需要做情況說明的應採取請購報告方式。
2.3請購內容的填寫
2.3.1必須清楚填寫請購單中要求的每一項內容（批准數量除外），如有漏項物資採購員有權拒絕採購。
2.3.2請購報告必須包含但不限以下內容：請購單位、請購時間和請購物資品名、規格型號、計量單位、用途、需用時間、請購數量，如有漏項物資採購員有權拒絕採購。
2.3.3請購單和請購報告的內容不得塗改。
2.4 請購審批流程
2.4.1採取請購單方式的，請購總價在300元以下的由請購部門負責人審核，裝置管理部部長批准，請購總價在300元以上的由請購部門負責人審核，分管領導批准。
2.4.2請購報告由請購部門負責人審核，公司領導批准。
3.入庫管理
3.1入庫時，庫房管理員必須憑送貨單、檢驗合格單、發票等為依據，辦理入庫手續，杜絕只見單據不見實物的現象（須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質保書的應隨貨同行，一併交予庫房管理員）。
3.2入庫時，庫房管理員必須當面查點物資的數量或重量、質量、規格型號等專案。
3.2.1如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫。
3.2.2與請購單要求不相符的採購物資不得辦理入庫。
3.2.3 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，採購員必須通知庫房管理員到現場核對驗收，未能現場核對驗收的物資須裝置管理部負責人簽名確認後方可辦理入庫，否則不得辦理入庫。
3.3未經辦理入庫手續的物資不得與已入庫物資混合放置。
3.4已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。
3.5對於發外維修、委託加工的物資，入庫時分類開具入庫單，註明維修或加工，辦理入庫時必須憑發票辦理入庫，入庫登記資訊類同採購入庫。
3.6填寫入庫單時，庫房管理員必須清楚註明**商名稱（須是稅務或工商登記名稱）、採購物資的品名、規格型號、計量單位、數量、金額。
4.出庫管理
4.1物資出庫應堅持先進先出的原則，有質量儲存期的物資，應按要求作好出庫安排。
4.2必須憑領料單辦理出庫，任何人不辦理領料手續或手續不齊全不得以任何名義從庫房拿走物資。
4.3領料時，領料員和發料員必須當面清點發放數量。由於領料員當場不清點數量，事後發現數量少了的，由領料員承擔責任。
物料領出庫後，保管責任相應由庫房管理員轉移到領用員，出現丟失、人為損壞，責任人須照價賠償。
4.4填寫出庫單時，領料員必須清楚註明領料部門名稱、工程名稱、所領物資的品名、規格型號、計量單位、計畫數量，發料員必須清楚註明所領物資的實際數量、金額（不含稅）。
5.報廢管理
5.1報廢原則
5.1.1各部門是備品、配件、五金材料報廢的申請單位，負責完成所管轄區域內備品、配件、五金材料的報廢相關手續。
5.1.2報廢申請必須由財務部和裝置管理部審核，公司領導批准。
5.1.3申請報廢的備品、配件、五金材料必須符合以下條件的至少一項：
5.1.3.1已到規定報廢年限的；
5.1.3.2備品、配件、五金材料丟失已被證實無法找回的；
5.1.3.3備品、配件、五金材料所屬裝置已報廢的；
5.1.3.4其他經公司認可可以報廢的。
5.2報廢處理
5.2.1財務部、裝置管理部根據備品、配件、五金材料報廢手續作資產登出。
5.2.2報廢備品、配件、五金材料由原管理單位妥善封存，然後與備品、配件、五金材料清單一併轉交裝置管理部，由裝置管理部統一處理。
6.返庫管理
6.1返庫原則
6.1．2各部門是備品、配件、五金材料返庫的申請單位，負責完成所管轄區域內備品、配件、五金材料的返庫相關手續。
6.1.2返庫申請必須由物資使用部門負責人審核，裝置管理部部長批准。
6.1.3舊物資和領用剩餘物資返庫先由舊物資使用部門負責人和裝置維修主管鑑定，確認為可用舊物資後貼上返庫標識方能辦理返庫。
6.1.4寄庫物資的返庫申請須清楚註明寄存時間。
五、相關檔案及編碼
《五金庫管理規程》
《備品、配件、五金材料報廢申請表》
《備品、配件、五金材料返庫申請表》
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