供應商管理制度

1．目的：

1．1對**商進行評估考核和選擇，以期尋求最佳之**商。

1．2保證**商具有提供滿足我司所要求的能力，促使公司產品之品質得到穩定和發展提高。

2．適用範圍：

適用於向我司提供產品（外購、外協）及服務的**商的評估考核及選擇。

3．職責：

3．1**商評估小組（廠長為組長，採購主管、品質主管任副組長，採購、iqc課長、資材主管為小組成員）

3．1．1對新**商之調查與評估考核。

3．1．2主要材料**估算。

3．1．3核准合格**商名單。

3．2採購主管：負責**商開以、評估、定期複核、比價議價、訂單之審核。

3．3品保主管：負責協同採購主管對**商進行評估、複核。

3．4 iqc課長：負責**商來料各種品質資料之分析與審核。

4．定義

4．1採購經辦部門：

4．1．1運輸、辦公用品、非生產用料及生產性用料採購經辦部門為採購部。

4．1．2儀器、裝置之採購及儀校之服務採購經辦部門為採購部。

4．1．3食堂等總務後勤物品採購為總務部，具體辦法另行規定。

5．程式：

5．1**商資料收集及初評：採購主動開發且收集具有合作潛力之廠商相關資料，並記錄

於《外協廠商評估表》內。採購主管根椐《外協廠商評估表》之內容評估其加工能力、

接單能力，並參考以往業績評定是否可列為交易物件，不合格者給予淘汰。

5．2樣品確認：經初評合格後，由採購通知**商送樣，以利確定其接單能力，同時知會iqc主管。品質結果由品質部門以書面形式通知採購部。

5．3品質保證能力及生產能力之調查：樣品確認合格後，由採購評估小組到**商生產工廠進行現場調查其品質保證能力，並記錄於《外協廠商評估表》上，同時對其生產能力進行調查，並記錄於《外協廠商評估表》中，以確定其接單能力。

5．4詢議價：：採購主管徵詢**商之**，採購員同時收集其他廠商**（標準三家），進行比價，有條件者可自行對**商產品進行估價，掌握一定資料後，由採購主管通知廠商進行議價，使公司接受的是乙個合理的**。

5．5訂單下達：評估及**合理者，由採購員下達訂購單，經採購主管審核，再由廠長準認。

5．6記錄保管：經採購小組評估合格者，由廠長核准並列入《合格廠商明細表》中。

5．7**商供貨情況考核與定其複核：所有的合格**商每二月複核一次，複核時應由採購主管填寫《**商考核明細表》，會同採購評估小組進行**、交期、品質、配合度之考核，且評定等級呈廠長核定。

5．8經複核評定不合格者應由採購主管決定暫停或減少採購，並通知**商進行改善。評估小組追蹤評估**商改善成效，成效不佳視情況要求**商延期改善，否則給予淘汰。

5．9複核為合格者，可繼續記錄於《合格廠商明細表》中。