一．目的
為了使公司對採購原料、輔料、包裝材料的質量實施有效控制，確保採購物資的質量符合規定要求，**合理、交貨及時，特制定本制度。
二．適用範圍
適用本公司生產所需的原料、輔料、包裝材料的採購。
三．職責
技術部制定所需採購物資的質量標準或要求並對樣品進行檢驗和試驗；生產部根據技術部提出的工藝要求做小批量生產試驗；副總經理負責對合格**商名單的審批；總經理負責採購計畫的審核與批准。
四．工作程式
1．採購應及時收集填製《**商調查表》，內容包括：**商的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員彙總分門別類建立檔案。**商的檔案，包括：
a.法人資料、資質、資信等；
b.產品質量狀況；
c.**與交貨期；
d.歷史業績等。根據這些做出《合格**商名單》。
2．對合格**商的控制
a.質檢員對**商每次供貨時進行抽樣檢驗；
b.**商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程式》執行，如交貨期，交貨數量等沒按合同進行時，可由採購員對**商提出警告，嚴重時發出暫撤消**商關係的通知。
3．採購資料
對主要原材料的採購由採購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定採購計畫，註明品名、規格、數量、採購依據等報總經理批准。在《合格**商名單》上選擇**商，並與之取得聯絡，擬制採購合同，《採購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。《採購合同》由採購部門保管。
4．採購產品的驗證
採購產品的驗證按《原輔料、包裝材料標準》的規定執行。採購產品出現不合格按《不合格品控制程式》處理。
原輔材料及包裝材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決採購有qs標誌的產品，質量檢驗科嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續入庫。
原輔料、包裝材料驗收：
從合格**商採購的原輔料、包裝材料，**商應提供有關證明材料，採購產品進廠後質檢部進行驗收的同時還需對**商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。具體控制如下：
a.國產採購產品（即：原輔料、包裝材料）驗收：
在按照《原輔料標準及檢驗和試驗方法》、《包裝材料標準及檢驗和試驗方法》、《各種原輔料、包裝材料**商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規定進行嚴格控制，並做好相關檢驗、驗證內容的記錄。
採購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，**商必須提供其營業執照、衛生許可證、生產許可證（如在發證範圍）和出廠檢驗合格證明；
如**商未提供或證明內容與規定不符時，應視情況對其採購產品拒收或單獨存放，待證明材料重新提供後再進行核對，符合要求的即可辦理入庫手續；
來自非合格**商的貨物拒收；
到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符，應停止其合格**商資格直到提供資料齊全為止；
連續3次發生偏差的**商應停止其合格**商資格；
運輸車輛是否衛生；
外包裝是否有破損、有油汙等；
驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放並做好標識；
標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放；
必要時由質檢部抽樣檢測有關理化、微生物專案，合格後方可使用；
採購部每年對合格**商進行一次複評。
b.進口採購產品：
按照《原輔料標準及檢驗和試驗方法》、《各種原輔料、包裝材料**商需提供的證明材料清單》進行控制，確保採購的產品符合公司產品質量及衛生要求。
進口的原輔料及包裝材料進廠前**商要提供其出廠檢驗合格證明、產地證、出口國商檢證明、裝箱單、發票等相關單證。
進口的原輔料及包裝材料到廠後必須經國內商檢部門檢測並出具檢測合格證明。檢測不合格的不得入廠。
c.原輔料、包裝材料的貯存：
原輔料、包裝材料應在專用庫房中分類貯存，具體要求見《原輔料標準及檢驗和試驗方法》、《包裝材料標準及檢驗和試驗方法》中有關貯存的要求。
5．採購產品的質量跟蹤
採購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤並填寫《質量跟蹤報告》，對質量下降的**商由採購部門及時反映給**商，並限期整改。到期無改進的**商，報副總經理批准取消其供貨資格。
食品與食品原料採購查驗管理制度
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