？農民專業合作社
產品質量安全溯源管理制度
1.目的：
規範產品執行過程中出現異常事故的處理程式，確保發現客戶投訴質量事故可以追溯問題發生的根源及責任人，避免同樣的問題再次發生，明確責任人，保證品質，確保客戶滿意，降低公司的損失，提高公司的信譽。
2.使用範圍：
2.1客戶投訴的處理；
2.2未出廠產品不合格的處理；
2.3出貨後還沒有到達客戶手中的召回處理；
3.職責
3.1基地部負責產品的種植，農藥、肥料的施用，種植履歷和農藥噴灑相關作業的資料儲存。
3.2品保部負責原料驗收記錄、資材驗收記錄，成品抽查的記錄、成品出貨的抽查記錄，負責溯源體系發生過程的跟蹤督察，不合格品的識別，並跟蹤不合格品的處理結果。
3.3加工部負責庫內原料、半成品的標示，每箱（筐）成品所蓋溯源**的準確性。
3.4倉管負責農藥的發放，對於採購回來的農藥，必須有該批農藥的檢測報告。
3.5資材部負責資材**商的選擇，檢測報告的索取，出現異常事故後與資材**商的協商處理索賠事宜。
3.6營銷部負責原料的採購和運輸，並填寫《採收、供貨記錄》，儲存資料。
3.7化驗室負責農藥殘留的化驗，並儲存化驗記錄的結果。
4.工作程式
4.1基地部按照營銷部銷售能力，安排種植面積，以連片為單位加以編列基地編號，避免種植重疊，造成產地原料追蹤管理上的困難。
4.2基地部按編列的基地編號，從種植到採摘為止使用的的肥料、農藥、劑量、責任人及作物名稱等資料詳細的在《種植履歷表》中記載。
4.3作物生長期至採收期前7天，基地部以面積（畝）為單位取樣，送至化驗室進行檢驗農藥殘留，以確認有無噴灑禁用農藥，如檢測出農殘，則拒收。將檢測的結果記錄在《農藥殘留檢測報告》。
基地部技術員對於種植戶使用農藥的品種、配藥的濃度、噴施的方法等情況，必須有詳細的記錄。發現問題可根據《農藥噴施作業確認記錄》，便於查詢，保證資料的可靠性。
4.4原料採收時，營銷部至產地根據實際了解的情況，採收畝數、時間、地點、數量，填寫《採收供貨記錄》，並將《採收供貨記錄》的隨車單帶到加工廠。
4.5原料的驗收、貯存
4.5.1原料送到加工廠時，由品保部品管員對原料進行驗收，並填寫《原料進廠檢驗報告》，加工部負責簽收收購課的《原料採收供貨記錄》。
4.5.2加工部入庫員過磅驗收入庫，把各不同基地編號的原料掛牌並且分基地編號、入庫日期分別擺放在不同的位置。
4.5.3「驗收掛牌」標明之原料，經過預冷至可以包裝的溫度後由加工部進行挑選處理。
4.6初選半成品、成品加工
4.6.1加工部按照先進先出的原則將原料出庫進行挑選加工，挑選的半成品入庫後要分基地編號、入庫日期、加工組分類擺放，加工部進行半成品入庫記錄，並填寫《半成品入庫記錄》；如果直接包裝為成品，則直接在包裝箱進行標示，加工部對成品的包裝進行記錄，並填寫《成品包裝記錄表》。
4.6.2加工部加工時嚴格按規定執行，只能同時加工同一基地編號的原料，不允許加工人員隨便拿原料（加工的前期和後期因為原料不足要特殊處理）。
4.6.3.要等到同一基地編號的原料，完全挑選完畢後才能再進行加工另一基地編號原料，挑選好的半成品入庫預冷後包裝。
4.7加工部按照先進先出的原則，將半成品或者原料出庫後進入成品加工車間進行成品加工，在加工的挑選台上要寫明原料的基地編號、基地名稱、加工客戶要求和規格，挑選為成品後裝箱，在包裝箱的底部的左上角位置列印溯源標示，標示的內容為基地編號、加工廠名稱、品名、加工的日期和採收的日期、加工組別。如0110252601lswlxl1001表示：
採收日期為2023年10月25日，採收基地編號為lswl1001，加工廠為合作社加工廠，加工日期為2023年10月26日，加工組別為01組。加工部對成品的包裝進行記錄，並填寫《成品包裝記錄表》。
4.8客戶抱怨處理
4.8.1客戶投訴我公司成品內有農殘超標、異物混入、紙箱破損、產品品質問題等現象，反饋給公司營銷部，營銷部客戶代表將顧客抱怨提供的資訊：
包裝箱上的溯源標示**，營銷部將此資訊提供給品保部，品保部根據投訴的內容，初步判斷異常發生的原因。包裝箱標示為0110252601lswlxl1001，可以明確是工廠加工的，原料採收日期是2023年10月25日，加工日期是2023年10月26日，加工組別是01組，原料是來自公司10年1號基地產的蔬菜。
4.8.2品保部將此資訊傳遞給分公司品管部，品管部調閱安徽蕪湖基地10年花菇01號地塊的《種植履歷表》，化驗室的10年10月25日的《農殘檢測報告》，營銷部檢視10年10月25日的《採收供貨記錄》、《入庫單》，品管部10年10月25日的《原料驗收記錄表》，加工部10年10月26 日的《成品包裝記錄表》。
品管部通過調查這些相關部門的記錄，形成調查報告，確定責任人。
4.8.3品管部將調查的結果反饋給基地部負責人，加工部負責人，資材部負責人，由各個部門的責任人協商解決處理結果，品管部對處理的結果進行確認。
4.8.4同時品管部將調查的結果反饋給營銷部，由營銷部通知使用同一資材批號**商的其他客戶，或者將貨物召回，以減少必要的其他損失，盡可能減少公司名譽影響。
通知使用同一基地原料的其他客戶，或者將貨物召回，減少必要的其他損失，盡可能減少公司名譽影響。
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