、目的：建立新產品投產管理制度，使新產品投產的各項準備工作有序進行。
二、適用範圍：新產品投產前小試、中小，試生產的半年內。
三、責任者：科技質量副總經理、生產部正、副經理、工藝員。
四、正文：
1、 新產品取得生產批文、質量標準後參照報批處方進行投產前的小試、中小放大，確證工藝技術有關引數試製三個月後驗證，再進一步確證處方穩定性，時間暫定半年。
2、 新產品投產完成上述工作前或進行中，可使用產品暫行工藝規程及操作要點，待處方工藝有關引數完全穩定後，再制定產品的正式工藝規程及崗位操作法。
3、新產品的工藝規程和崗位操作法應由主管生產工藝的技術負責人起草編寫，由科技質量副總經理審核批准後方可執行。
4、新產品投產後的產品消耗定額，根據生產具體情況而且受產品工藝規程和崗位安全操作法的控制，首先制定一系列試行資料，待試徒刑年後各項指標達到常規要求後，經科技質量副總經理審核批准後方可正式使用。
5、已經確證的新產品工藝規程、崗位操作、消耗定額，全體生產人員必須嚴格執行，如違返此規定造成的一切後果應由當事人負責。
6、已經確證的新產品工藝規程、崗位安全操作法、消耗定額任何人不得隨意更改，如違反此規定造成的一切後果應由當事人負責。如確屬必要需理髮的必須按程式通過科技質量副總經理審核批准後方可更改。
行政事業部事務工作流程
一、 辦公用品領用
1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領取。
2、辦公用品採購原則上由各部門向行政部提出申請後統一採購，特殊物品採購由部門領導及主管副總簽字同意後另行購買。
3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放辦公用品，並在下一期預算中扣除超出部分。
4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單並簽字。
5、公司辦公用品每月1日、15日發放2次，其餘時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。
二、 印簽管理
1、公司印章刻製均須報總裁批准，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻製手續。
2、下屬企業和部門根據實際需要申請刻製內部或對外用章，但須經總裁批准。
3、各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委託他人代管。
4、用印人填寫用印登記簿，註明用印事由、數量、申請人、批准人、用印日期。
5、經分管副總裁在該錶上簽批後方可蓋印。
三、 影印
1、公司所有影印文件工作原則上由行政部統一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外影印。
2、影印操作人應自覺在行政部影印管理臺帳上登記。
3、影印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，影印機維修費用根據比例每季度攤銷。
4、如行政部發現影印操作人未填寫影印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用影印機,直至落實責任及相關處罰。
5、任何人不得利用公司機器影印與工作無關檔案，行政部一經發現，有權根據公司有關規章制度,通知人事部進行處罰。
四、 傳真收發
1、公司與外界聯絡需對方傳送傳真時，盡量要求對方註明本公司具體收件人，以便行政部及時分發。
2、行政部收到傳真後，在傳真接收臺帳上登記，並負責通知收件人及時領取及簽字確認。
3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。
五、 信件收發
1、 公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務範圍包括：檔案、郵件、報刊、**、電報的傳送、登記，以及特殊檔案資料的遞送。
2、 收發人員須根據相關檔案資料填寫收件登記簿、發文登記。
3、 收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。
4、 對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，並及時通知個人簽字領取。
5、 對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。
六、 名片管理
1、 公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業形象規劃並聯絡印刷業務。
2、 印製名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字後交由行政部負責印製。
3、 名片印製前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯絡辦法等需確認無誤。
4、 公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。
5、 自確認名片內容起，一周內到行政部領取。
6、 名片印製費用每季度攤銷一次。
七、 公司裝置申請流程
為加強我公司固定資產管理，規範管理工作程式，提高資產的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業單位國有資產管理辦法》（國管財字【2000】32號）規定，結合我公司實際情況，特制定我公司裝置申請流程：
（一）原則：
講究計畫性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計畫完成：
1. 配發過程中，是否**，**多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別；
2. 要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在「刀刃」上；
3. 要使庫存保持合理的限度（基本上無閒置的資產），注意提高資金的有效利用率。
（二）、具體流程:
1．各部門根據各自工作的實際情況和預算計畫，提出切實可行的申請要求（內容具體翔實、理由充分），經部門經理和分管副總簽字同意後，抄送給行政部。
2．行政部根據各部門現有的裝置資產情況對申請進行核實，並對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循裝置申請原則，提出解決建議和意見（調撥或購買）。
3．如果採取「調撥」程式，行政部將調撥計畫上報行政部主管副總簽字確認後實施；
4．如果採取「購買」程式，行政部將參照「江蘇×大×××軟體股份****財務審批流程暫行規定」（蘇股財字〖02〗第003號）有關規定具體執行。
5．採購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循「價廉物美」的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意裝置的效能**比，多壓價比價、厲行節約。裝置採購結束後統一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產登記後，由各部門登記領用，責任到人。
6．所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，並在部門裝置管理員處登記。
八、 午餐飯票
1.員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。
2.每月30－31日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。
3. 每月1－2日，由各部門內勤統計本部門上月飯票退票情況並向行政部提供詳細名單。如遇週末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。
4. 如出現帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單，並由部門經理簽字確認。
5.非正式員工（實習生等）領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。
新產品開發管理制度
編號 yggj 01 第一章總則 第一條為促進公司產品技術水平的提高，滿足客戶需求，實現公司以市場為中心的經營方針，特制定本制度。第二條目前永冠公司的新產品開發分兩大類 一是自主產品開發，主要由技術部新品開發組負責 二是根據客戶需求進行產品開發，主要由技術部技術設計組負責，其業務流程分別參見 技術管...
新產品開發管理制度
5.制定材料配件採購計畫 本著經濟可靠,保證產品質量要求的原則,充分利用現有的材料和原五金配件 6.安排樣件試製任務，確定試製完成時間 7.樣件的修改確認 8.產品白身的評審 終審2 技術開發中心在新產品試製的同時，協助財務部門對新產品進行詳細的成本測算，新產品試製完成後，技術部向品質管理部提出產品...
新產品開發管理制度
第九條新產品試製完成後，技術部向品質管理部提出產品檢驗申請。品質管理部根據公司的產品檢驗制度牽頭組織相關部門對新產品進行嚴格的質量檢驗。第一十條產品試製結束後，技術部必須將新產品開發的相關技術資料分類歸檔，並編制詳細技術圖紙和工藝檔案，按要求將相關技術檔案 技術資料送品質管理 生產 營銷等相關部門備...