合規性評價程式

1 目的

建立公司生產、經營活動遵守有關職業健康安全方面的法律法規及其他要求的評價方法，對不符合的行為進行糾正，以有效控制本公司活動和服務中的危險源和風險，確保對法律法規及其他要求的符合性。

2 適用範圍

本程式適用於公司生產、經營活動遵守職業健康安全法律、法規、標準及其他要求的評價。

3 職責

3.1職業健康安全管理者代表

3.1.1負責適用法律法規和其他要求遵循情況評價報告的審批。

3.1.2負責出現重大不符合時，召集有關部門研究制定解決方案。

3.2安全部

3.2.1負責合規性評價的組織、記錄及評價報告制定。

3.2.2負責參與合規性評價人員的選擇及其能力的確認。

3.2.2負責針對各部門就不符合所制定和實施的糾正措施和預防措施進行驗證。

3.3 各部門負責配合安全部進行合規性評價，並針對本部門存在的不符合，制定和實施糾正措施與預防措施。

4 工作程式

4.1 評價時間、頻次：

正常情況下，每年至少開展一次合規性評價，中間間隔不超過12個月，特殊情況下可適當增加評審次數。

特殊情況下，如：

1） 組織機構、過程、資源配置發生重大變化時；

2）出現了重大職業健康安全事故時；

3）當法律法規、標準及其他要求發生重大變化時；

4）員工及相關方有重大抱怨時；

5）職業健康安全審核中發現嚴重不符合時。

4.2 參與評價人員能力要求

1） 必須熟悉相關的法律法規與其他要求；

2） 熟悉本公司生產、工藝、裝置；

3） 熟悉本公司危險源及高中度風險；

4） 在本公司工作三年以上。

4.3 評價方法

合規性評價可以採取以下方法：

1）集中式：可利用會議的形式進行，由安全部組織有關部門以會議形式集中評價，形成合規性評價報告。

2）二級評價：分散評價再集中，各部門各自評價後，由安全部彙總、補充、確認，形成合規性評價報告。

3）結合監測：各部門日常監測發現法律法規不符合時及時書面報告安全部，及其安全部在監測中發現不符合時，由安全部形成合規性評價報告。

4.4 評價輸入

1） 公司執行的相關法律法規和其它要求的執**況；

2） 內、外部職業健康安全管理體系審核結果；

3） 資訊反饋。包括顧客、周邊鄰居投訴、安監局評價等；

4） 改進、糾正措施和預防措施的狀況，包括合理化建議，對內部審核和監測過程中發現的不符合採取的糾正措施和預防措施的實施及其有效的監控結果；

5） 可能影響職業健康安全管理體系的變更，包括內、外部環境的變化，法律法規的變化，新材料、新工藝、新技術、新裝置的開發等；

6） 重大職業健康安全事故的處理或改進的建議。

4.5 評價輸出

4.5.1安全部制定《合規性評價報告》及《合規性評價表》，經管理者代表審批後，由安全部分發至有關部門。

4.5.2合規性評價報告內容包括：

1） 評審時間；

2） 執**況；

3） 參加評價的部門人員；

4） 評價內容；

5） 評價結論意見。

4.6 糾正措施與預防措施

對不符合法律法規及其他要求的情況，發生部門要採取糾正措施與預防措施，由安全部按《不符合、糾正措施和預防措施控制程式》進行跟蹤驗證。

5 相關檔案

《不符合、糾正措施和預防措施控制程式》

《檔案控制程式

《員工教育培訓管理

6 記錄

《合規性評價報告》

合規性評價表

合規性評價程式

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