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合規性評價管理程式
2010-3-1 發布2010-3-1實施
莆田市鵬飛包裝印刷****批准
檔案制修訂履歷表
1 目的
通過定期評價適用的環境法律、法規及其他要求的遵守情況,履行公司對合規性的承諾。
2 範圍
適用於公司環境管理體系執行過程中所適用的環境法律、法規及其他要求,側重關注強相關的法律法規要求。
3.定義(無)
4.職責
4.1 公司辦公室負責定期對適用的法律、法規及其他要求遵守情況進行評價,並將評價結果予以匯報。對不符合項採取糾正措施,並跟蹤驗證;建立法律法規及其他相關要求清單。
4.2 各部門對評價結果中不符合項進行調查分析,採取糾正與預防措施。
5、工作程式
5.1 法律、法規及其他要求識別詳見《適用法律法規的獲取與識別程式》
5.2 對遵守情況的評價控制
5.2.1 例行評價:公司辦公室每年一次對適用環境法律、法規和其他要求的執**況進行全面評價,填寫《法律、法規和其他要求符合性評價表》。
5.2.2 不定期評價:環境管理體系執行過程中,在下述情況下,公司辦公室應及時對變化後執**況進行評價。
a)新專案的引進;
b)環境因素發生變化;
c)相關的環境法律、法規和其他要求發生變更;
d)組織機構調整,部門環境職責發生變化;
e)其他需重新評價的情況。
5.2.3 評價內容
評價應包含所適用的環境法律、法規和其他要求的具體條款內容。
重點評價以下內容:
a)重要環境因素強相關的法律法規;
b)汙染物排放標準執**況生活汙水、雜訊、固體廢棄物排放合規情況;
c)客戶對產品中環境要求(如:有害物質含量);
d)行業清潔生產標準的符合性;
e)環境影響評價法的落實;
f)環保「三同時」制度的執**況;
g)相關方的環境要求;
h)公司整體環境保護的要求。
i) 對與重要環境因素強相關的法律法規符合性逐一對比,現狀與實際對比,對有差距的條款制定相應改進措施,列入年度環境管理方案。
5.3 評價後的處理
評價發現的不符合項,按《不符合,糾正和預防措施控制程式》執行。
6 相關檔案
6.1《適用法律法規的獲取與識別程式》
6.2《不符合,糾正和預防措施控制程式》
7 記錄
7.1《法律、法規和其他要求符合性評價表》
合規性評價程式
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18合規性評價程式
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