風險評估資料
第一項目標管理
1、企業安全生產方針、目標展開圖（廠部、科室、車間）；
2、安全生產方針目標編制依據（形成檔案） ；
3、企業安全生產目標實施計畫及評估辦法 ；
4、企業安全生產方針、目標月度實施考核記錄 ；
5、企業安全生產方針、目標評估報告 。
第二項機構與職責
1、企業安全生產管理網路圖
2、安全管理機構和安全健康職能部門 （廠部行文）
3、企業安全管理人員職業資格審核表
4、企業安全生產領導小組活動記錄、專題會議記要、例會記錄簿
5、企業各級安全生產責任制彙編
6、安全目標責任狀合同文字及責任制月度考核記錄
7、上年度安全責任考核結算彙總表
8、企業各級各類人員的安全職責
第三項安全投入
1、企業安全生產投入計畫與費用使用計畫明細表
2、企業安全生產費用使用明細台賬
3、企業勞動保護措施經費（安措費）使用明細表
4、企業從業人員參加工傷社會保險應繳納保險費清單
5、企業年度安全生產工作（投入）計畫檢查、評估辦法（檔案）
6、企業年度安全生產投入評估表
第四項法律法規與制度
1、法律、法規（文字）彙編（明確歸口部門清單並定期識別）；
2、企業規章制度彙編及年度評估報告
3、企業各崗位安全操作規程彙編及年度評估報告
4、企業安全生產臺帳、原始記錄（紀要）、作業指令單、報表傳遞程式及管理規定
第五項教育培訓
1、企業全員安全教育總清冊
2、企業安全教育規劃、年度計畫、教育大綱。
3、中層及中層以上幹部教育檔案
4、一線工人的上崗教育培訓檔案
5、班組長教育檔案
6、新職工進廠「**教育卡」
7、崗位操作人員轉崗和離崗一年重新上崗培訓清冊
8、特種作業人員培訓記錄檔案
企業各類培訓檔案的規範目錄
（1）培訓班課程表
（2）通知
（3）學員考勤表
（4）培訓計畫表
（5）教案審批表
（6）教案
（7）培訓考核情況彙總表
（8）教學質量反饋表
（9）培訓效果評估）
第六項生產裝置設施
1、裝置設施平面布置圖
2、水、電、汽(管網)等平面布置圖
3、危險物品庫房定置管理圖
4、儲罐區安全定置管理圖
5、安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告備案文字
6、建設專案初步設計、施工設計相關檔案和審查記錄
7、安全健康防護設施試執行記錄
8、專案驗收記錄
9、指定裝置大中小修理計畫
10、裝置大修維修方案
11、企業防雷設施檢測記錄
12、企業裝置設施安全管理程式檔案
（1）企業防火、防爆安全管理程式檔案
（2）變配電系統安全管理程式檔案
（3）固定式低壓電氣線路安全管理程式檔案
（4）動力照明箱（櫃、板）安全管理程式檔案
（5）臨時用電線路安全管理程式檔案
（6）電焊機安全管理程式檔案
（7）手持電動工具安全管理程式檔案
（8）管線安全管理程式檔案
13、強檢裝置：壓力容器、壓力表等的檢測報告
14、專（通）用重點裝置定期維護保養記錄
15、裝置（設施）終端資料採集記錄
16、裝置（工藝）關鍵和特殊過程確認記錄
17、特種裝置採購檔案資料
18、特種裝置臺帳和定期檢驗報告
19、特種裝置操作人員上崗資格審查表
20、特種裝置安全技術檔案：
⑴特種裝置的設計檔案、製造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等檔案以及安裝技術檔案和資料；
⑵特種裝置定期檢驗和定期自行檢查記錄；
⑶特種裝置的日常使用狀況記錄；
⑷特種裝置及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養記錄；
⑸特種裝置執行故障和事故記錄
21、生產現場裝置交**記錄
第七項現場作業
1、現場「三違」考核記錄
2、現場安全作業指導書及程式檔案
3、現場工藝紀律考核記錄
4、班長、安全員、生產工人安全職責文字
5、班組所有工種的安全技術操作規程文字
6、班組關鍵工種的「安全技術作業指導書」
7、班組安全檢查與隱患整改記錄
8、班組安全活動記錄（每週一次的檢查與整改記錄 ）
9、班組安全教育臺帳（**安全教育、變換工種教育、復工教育 ）
10、安全技術操作規程評估
第八項隱患排查和整治
1、企業安全生產事故隱患排查整治記錄簿
2、企業事故隱患危險因素分類評級表
3、隱患整改單、複查單
4、隱患整改管理評價(風險評價過程記錄 )
5、企業安全隱患登記檔案
6、新建、在建、擴建專案隱患排查評估記錄
7、事故隱患工作方案（附表）
8、隱患排查整改總結
9、行業安全檢查表
10、企業安全預報指標（預警指數）體系
11、企業隱患排查和整治月度分析報告
第九項重大危險源
1、企業危險源管理制度
2、企業危險源的識別和評價方法
3、危險源的危害辨識記錄表和風險評價過程記錄
4、危險源警示標誌
5、危險源分布圖
6、危險源風險評價（作業危害分析）記錄表和實時監控記錄
7、危險源風險評價（裝置設施安全檢查）表和裝置定期檢查維修記錄
8、危險源風險等級與評價結果彙總表和重大風險記錄表（附風險控制措施）
9、重大危險源（儲存場所）辨識記錄和重大危險源（生產場所）辨識記錄
10、重大危險源（基礎資料）檔案
（1）生產經營（重大危險源備案）單位基本情況表
（2）貯罐（重大危險源備案）基本特徵表
（3）生產場所（重大危險源備案）基本特徵表
（4）重大危險源周邊環境基本情況表
（5）重大危險源檢測、評估、監控記錄
11、重大危險源應急預案和重大危險源應急預案演練記錄
第十項職業健康
1、職業安全健康規章制度彙編（重點20項）
2、國家、行業標準（含相關標準文字）
3、企業職工健康監護檔案
4、員工健康調查表
5、粉塵、噪音等危害定期檢測報告
6、職業危害識別和評估方法
7、勞保用品發放記錄、台賬、年度總表
8、重點車間（部門）應急救援方案
9、緊急用品、防護用品的配備清單
10、從業人員勞動合同（齊全）
11、職業健康培訓記錄（內容：上崗、危險、操作等）
12、電氣裝置安全防護措施、台賬
13、職業健康教育檔案（規範樣本）
14、安全健康檔案：
（1）工傷事故檔案
（2）職業安全健康教育檔案
（3）違章記錄及安全獎懲檔案
（4）隱患及整改檔案
（5）安措專案檔案
（6）特種裝置及危險裝置檔案
（7）特種作業及危險作業人員健康檔案
（8）職業危害防護設施檔案
（9）職業病檔案
（10）職業危害因素監測和技術評價檔案
（11）有害作業人員健康卡片檔案
（12）職業危害動態觀察及職業健康統計報表檔案
第十一項應急救援
1、企業應急救援的目標和管理體系（形成檔案）
2、應急救援預案訓練計畫、記錄
3、企業應急救訓練與演習記錄（**或錄影）
4、應急救援預案實施評價報告
5、綜合應急救援預案（文字）
6、專項應急救援預案（文字）
7、綜合和專項應急救援預案定期評審記錄
8、企業應急救援演練效果評價報告
第十二項事故報告、調查和處理
1、企業事故、事件月度統計、分析明細表
2、企業工傷事故調查分析報告書
3、事故檔案（事故現場圖、調查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防範措施和落實情況的內容 ）
第十三項績效評定和持續改進
1、企業安全生產標準化績效評定制度
2、企業試行安全生產標準化工作方案和計畫措施表
3、企業試行安全生產標準化工作評定報告
4、企業推行標準化納入安全例會會議（形成紀要）
冶金等工貿企業安全生產標準化基本規範評分細則解析
一 目標 共20分 2 二 組織機構和職責 30分 2 三 安全生產投入 40分 3 四 法律法規與安全管理制度 100分 4 五 教育培訓 50分 5 六 生產裝置設施 260分 7 七 作業安全 230分 13 八 隱患排查和治理 80分 16 九 重大危險源監控 60分 17 十 職業健康 6...
冶金等工貿企業安全生產標準化基本規範評分細則
考評說明 1.本評分細則適用於冶金 有色 建材 機械 輕工 紡織 菸草 商貿等行業企業 以下統稱冶金等工貿企業 根據 企業安全生產標準化基本規範 aq t9006 2010 開展安全生產標準化自評 申請 外部評審及各級安全監管部門監督審核等相關工作。冶金等工貿企業已有專業評定標準的，優先適用專業評定...
企業安全生產標準化
前言本標準按照gt t1.1 2009給出的規則起草。本標準由 生產監督管理總局提出。本標準由全國安全生產標準化技術委員會 sac tc288 歸口。本標準起草單位 中國安全生產協會 中國安全生產科學研究院 中國建材檢驗認證集團股份 中鋼集團武漢安全環保研究院 本標準主要起草人 樊晶光 侯茜 賈世國...