旺夫人廚衛江西營銷中心出差
管理制度
二0一五年三月（修訂）
出差管理制度（暫行）
第一章：總則
第一條、為了進一步規範公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第二條、本制度適用於公司正式員工、試用期員工及特聘員工。
第二章：審批程式和許可權
第三條、公司員工出差，應填寫《出差申請報告》，並報請總經理審批；
第四條、員工出差時限由派遣領導予以核定。因公務或業務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示，出差後補辦手續。
第三章：出差費用標準
第五條、出差費用包括以下內容：住宿費、餐費、交通費、招待費、差旅補助。
1． 報銷標準
1） 差旅補助費
出差80元/日：其中住宿40元/日，餐費40元（早餐：10元/餐，中、晚餐各15元/餐）。
注：回南昌當天在外沒有住宿按40元/日計算（以回南昌車票日期核銷）。
2） 招待費按下述標準執行（單據須寫明招待事由及人數）
標準一（一般客戶）30元/人
標準二（核心重點客戶）50元/人
注：陪同人員不能超過客戶人數的一半，大型專案（20萬以上）應酬費用標準另定。
3） **費：暫定100元/月
4） 市內及短程（一日內）出差人員，除按實報銷車費外，可報銷合理次數的午餐費。
1、 下午13：00以後出差回來者准予報銷午餐費；
2、 下午19：00以後出差回來都准予報銷晚餐費；
第四章：出差費用報銷
第六條、出差費用報銷
（1）報銷時間，每週五下午為固定報銷時間，單據可提前交領導和財務審核，
（2）報銷流程，按報銷標準張貼相關票據後交給財務審核，根據報銷標準審核後交總經理簽字方可報銷，車票須保證80%為電腦票，少數區域沒有電腦票，手撕票也可以，但必須提前備案，並要求總經理在手撕票上簽字確認，否則拒報。
第七條、如因工作需要超出標準，需在《出差申請報告》上列明原因,出差如遇特殊情況要臨時向上級領導申請及請示,
第五章：其他事項
第八條、公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款，逾期不到財務部門辦理報銷手續的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費的資格。
第九條、出差人員要實事求是，如發現弄虛作假現象一律按公司有關規章制度嚴肅處理。情節嚴重的立即解聘！
第十條、本制度暫時執行，未盡事宜，歡迎提出，隨時修改，以新的規定為主。
業務員出差安全制度
為了保證公司人員管理及業務員的人身安全，特制定本制度。一 公司方面 1 按照公司規定的員工福利待遇，並考慮業務員的人身安全，公司將為業務員辦理 保險 每年 元 員工在職一年的，意外保險費由公司承擔 否則由員工自己承擔。2 公司為照顧業務員在外工作實際情況，特此開通 及時幫助 或者110 二 業務員方...
業務員出差管理制度
附件二 業務出差規定 2.1 目的 為員工出差公幹定下標準。2.2 規定 2.2.1出差標準 所有員工出差公幹需事先批准。在出差前必須提交部門經理 主管 出差申請表 以待批准。如需預借現金，需提前3天申請，以便財務室操作。如通知時間不足3天，財務室會盡量滿足要求，但不一定保證有足夠現金提供。所有國外...
業務員出差補助
公司差旅費管理規定 1 銷售人員因業務銷售的需要出差時必須事先向部門經理提出完整的出差計畫，部門經理審核後，預出差人員填寫 出差申請表 由部門經理簽名 總經理簽名後方可出差，出差申請表 一式三份，行政部 部門經理 經辦人各乙份，出差申請包括 工作任務 往返時間 到達地點等出差計畫，部門經理出差由總經...