附件二：業務出差規定
2.1 目的
為員工出差公幹定下標準。
2.2 規定
2.2.1出差標準
所有員工出差公幹需事先批准。在出差前必須提交部門經理（主管）「出差申請表」以待批准。如需預借現金，需提前3天申請，以便財務室操作。
如通知時間不足3天，財務室會盡量滿足要求，但不一定保證有足夠現金提供。
所有國外出差申請，必須在預定機票及酒店前，得到部門經理（主管）及總經理的批准。只有與業務有關，並附上相關正本發票的出差費用才可報銷。
2.2.2乘機
所有申請出差的員工必須乘坐普通艙，沒有批准就乘坐其他艙類，應自付與普通艙的差額。出差員工根據業務需要預計出差時間，應以最合理的**預定航班，不能指定航空公司。
只可報銷與業務有關的行李費用。
2.2.3乘船/汽車/火車
途中所用時間少於4個小時，出差員工應盡量乘坐火車、汽車或渡輪，選用最優惠的票價。
2.2.4住宿
同性別的兩位員工出差應共住在乙個雙人標準間。
要求出差員工須按照公司指定的酒店表選擇酒店，或是公司定點選好酒店。
在公司指定酒店表中沒有提到的城市或未能在指定酒店定上房間，則以人民幣300元為最高標準。如部門經理（主管）及營銷人員應事務需要，需住宿非指定酒店或超標酒店，需預先經上級確認及總經理批准。
沒有合理理由或未經預先批准入住超標的酒店，超出的費用需自付。
預定酒店應由指定的代辦人按已同意的**預訂。
2.2.5交通費
員工可實報實銷與業務有關的交通費，但須選擇快捷、**合理的交通工具。
2.2.6餐費
出差的員工每天可按實際費用報銷餐費，附上發票，每天最高可報銷金額如下：
2.2.7其他雜費（**、洗衣費）
**費員工出差時賓館**只能用於公事，三星級以上賓館在退房時必須打出**詳單，報銷時自行勾除私話。
洗衣費員工出差時應自律，節約使用洗衣費，報銷費用需合理。公司建議員工出差三天以上，才報銷洗衣費。
報銷雜費
員工每天按實際費用報銷雜費，附上發票，每天最高可報銷雜費的總金額如下：
2.2.8預借現金
每天最多可申請金額如下：
公司沒有預付酒店和機票款時，可申請預借有關的費用。
2.2.9營銷人員、工程技術人員長期出差
營銷人員、工程技術人員如需長期（兩星期以上）出差，部門經理（主管）可在住宿、**、餐費、洗衣費等定下比以上較低的標準，但員工將獲特殊補貼，補貼情況按專案而定，最高不超過人民幣100元/天。
2.2.10
出差員工如於指定工作完畢後，要求留在當地處理私人事務或遊覽，公司將按請年假方式處理，但在此請假期間，並不享有津貼、住宿及其他福利。
2.3 手續
2.3.1員工詳細填寫出差申請表。
2.3.2獲部門經理（主管）批准。
2.3.3部門秘書根據已批的申請表預訂酒店及機票。
2.3.4出差前三天將批准的借款單交至財務室，領取預借的現金。
2.3.5必須在出差完畢兩周內填寫出差費用報告，批准後交至財務室報銷。
2.3.6財務室將在拿到報告後一周內進行核對及報銷。
2.3.7出差人員應盡快與財務室結清預借款及差旅費用。預借款必須在出差完畢兩周內結清，兩周內未結清，不得再預借現金。
業務員出差安全制度
為了保證公司人員管理及業務員的人身安全，特制定本制度。一 公司方面 1 按照公司規定的員工福利待遇，並考慮業務員的人身安全，公司將為業務員辦理 保險 每年 元 員工在職一年的，意外保險費由公司承擔 否則由員工自己承擔。2 公司為照顧業務員在外工作實際情況，特此開通 及時幫助 或者110 二 業務員方...
業務員管理制度
第一章總則 第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。第二條本制度涵蓋業務員思想道德行為準則 日常工作規範條例 客戶關係管理辦法等。第三條凡公司業務員適用本制度。第二章業務員思想道德行為準則 第一條業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工...
業務員管理制度
1 業務員工資 底薪 崗位津貼 業務提成 2 底薪計算方法 基本工資1200元 全勤獎50元 話費補助100元 職務津貼100元 工齡工資 業務員工齡四個月以上包含實習乙個月底薪追加50元，工齡滿6個月底薪追加100元，工齡一年以上底薪追加100元，工齡2年以上底薪追加200元。3 因業務突出且具備...