通知各部門：
為了規範公司的財務會計工作，根據《中華人民共和國發票管理辦法》、財政部《會計基礎工作規範》，現對報銷的發票要求如下：
1.凡報銷的發票均應由國家財政、稅務部門統一印製，發票應套印全國統一發票監製章。
2.從外單位取得發票，必須核對如下基本內容：
(1) 發票上付款單位全稱必須填寫：（公司全稱）。不得空白、簡寫 。
(2)發票上須寫明開具的日期。
(3) 發票上須寫明經濟業務內容、數量、單價、大小寫金額。
(4)必須加蓋收款單位的發票專用章。
3.若一張發票開具多項物資合計金額的，必須附有加蓋收款單位財務專用章的詳細物資清單。
4.報銷發票必須是發票聯或報銷聯，用複寫紙複寫或計算機列印，不得用原子筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據。
5.發票所記載的各項內容均不得塗改、挖補；發票有錯誤的，應由出具單位重開或更正，更正處須加蓋出具單位的印章；增值稅專用發票填寫有誤的或發票金額有錯誤的，應由出具單位重開，不得更正。
希望各部門今後在取得發票時認真核實相關內容，從通知傳送之日起執行。
計財務部
2023年3月11日
關於發票報銷管理的通知
集團各部門 為了加強公司財務管理，規範財務行為，完善財務報銷手續，增強公司員工發票管理意識，減少在發票管理上的涉稅風險。根據國家有關財經法規 制度規定，特制定本通知。一 財務報銷票據的有關規定 1 所有業務都應向收款方索取相應的發票，報銷的發票必須有稅務機關統一印製的發票監製章，同時加蓋開票單位發票...
財務中心關於報銷票據規範使用的通知
財務中心 關於票據規範使用的通知 公司各部門 為規範管理，財務就公司財務報銷及銷售環節相關票據進行了統一，現將規範使用要求通知如下 一 財務報銷單據 1.差旅費報銷單 公司出差費用報銷必填單據，要求按次填寫，來回為一次，報銷時單獨簽批，如果多個差旅費報銷單集中報銷，可作為費用報銷彙總單附件，如憑單次...
關於規範招待費用申請報銷流程的通知
關於公司業務招待費使用及報銷規定的通知 公司各部門 全體員工 為規範公司各類業務招待行為，切實厲行勤儉節約，提高費用使用效益，加強公司費用管理，嚴格控制公司業務招待費用的支出，經公司領導辦公會議研究，特制定本制度。具體如下 第1章總則 第1條管理原則 先申請 後執行 預算總額控制 對口接待，專款專用...