2023年第49期（總第162期）
萊蕪煤機公司辦公室2023年12月10日
山東萊蕪煤礦機械****
1—9月份預算執**況通報
各事業部、駐外單位、機關部室、公司、中心：
根據《山東萊蕪煤礦機械****全面預算管理考核實施細則》（萊煤機〔2012〕20號），公司預算考核小組對各單位1-9月份的全面預算管理工作進行了考核。
從考核情況來看，多數單位能夠落實全面預算管理的有關規定，負責人重視，預算逐步走向正規。大多數能夠按照檔案要求，制定實施細則，並按照規定進行獎罰，做到整個預算過程事前**，事中控制，事後分析。但也有個別單位預算工作的重要性認識不夠，重視程度不夠，實施細則責任不明確，獎罰不分明，完全為應付檢查而工作。
現將1-9月份全面預算管理檢查考核情況通報如下：
一、基本情況
自2023年實行預算以來，通過公司的積極努力和各部門的大力配合，預算管理工作得到上級部門的充分肯定。但是近期以來，預算工作出現下滑現象，少數單位上報報表不及時，報表資料不準確，對預算的認識不夠，不能發揮預算的真正作用，甚至個別部門出現漏報現象。預算對於我們來說已不是新鮮事物，通過目前山東能源現行管理體制來看，預算工作顯得更加重要。
希望各部門負責人及兼職預算員在完成本部門工作的同時，加強預算的學習，借鑑前期工作的經驗，提高預算質量。部門之間可以互相學習、互相借鑑在控制費用、降低成本、提高資金使用質量方面的經驗，使部門預算更加準確。只有各單位的預算準確，公司整個預算工作才能做到準確。
二、考核結果
一季度預算完成率達不到60%的單位：選煤專案工程事業部、技術中心。
一季度預算完成率達到95%以上的單位：人力資源部、配件事業部、燒結事業部、洗選裝置事業部。
二季度預算完成率達不到60%的單位：選煤專案工程事業部、安全裝置動力部。
二季度預算完成率達到95%以上的單位：職工醫院、黨群工作部、物業公司、配件事業部、燒結事業部、洗選裝置事業部、破碎裝置事業部。
三季度預算完成率達不到60%的單位：電氣自動化事業部、技術中心、安全裝置動力部。
三季度預算完成率達到95%以上的單位：物業公司、武裝保衛部、配件事業部、燒結事業部。
三、獎罰
季度預算完成率達不到60%、超預算的單位，處罰部門負責人100元，兼職預算員50元。
季度預算完成率達到95%以上的單位，獎勵部門負責人100元，兼職預算員50元。
四、下一步工作要求
針對1-9月份存在的問題，各單位要高度重視，對照本單位全面預算管理中存在的問題和不足，認真抓好整改落實，保證預算管理工作再乙個新台階。特別是11月份後，山東能源集團成立財務公司並進入試執行階段，資金支付程式更加複雜、嚴謹，沒有預算一律不得支付，有預算必須按照山東能源資金支付辦法執行，提前申請。需要變更預算，除了須經山東煤機集團和臨礦集團相關領導審批外，山東能源四位領導必須同時簽字方可辦理。
審批難度進一步加大，一旦預算編製不好，嚴重影響整年度的經濟執行質量。因此，需要各部門增強對預算的認識，提高預算編製質量，特別是需要資金支付的部門，必須提前做好資金審批計畫，避免因無預算或變更預算，不能支付資金影響正常生產經營。為進一步加強預算管理，對四季度工作中提出以下幾點要求：
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