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1.0 目的
進一步加強對全省各類業務卡的管理，明確各級、各部門的職責，規範業務卡的管理，建立和健全業務卡管理的內部控制機制，強化業務卡的管理監督和審核工作。
2.0適用範圍
適用於公司各相關部門（中心）及分公司業務卡的訂購、庫存、請領、發運、銷售、帳款實審核、報損、新業務開發等工作環節。
3.0職責
3.1 省公司市場經營部職責
a. 負責制定/修改業務卡管理規範，對分公司業務卡管理工作進行指導；
b. 負責根據業務發展需求向採購部門提出業務卡請購；
c. 負責業務卡資料管理及檢查；
d. 負責四川省範圍內發行的業務卡的版面確定；
e. 負責業務卡新業務需求彙總，協調廠商並組織相關部門（中心）進行卡內業務的開發、測試，組織新業務試點；
f. 負責指導各分公司對營業廳、代銷中心等業務卡現場的實物和審核管理。
3.2 省公司財務部職責
a. 負責對分公司業務卡帳務處理進行指導；
b. 負責組織對分公司業務卡帳務審核、檢查；
c. 負責全省業務卡費用的統一支付。
3.3省公司集團客戶部職責
a. 負責集團業務類專用卡需求的提出的確認；
b. 負責配合進行集團業務類專用卡的測試。
3.4省公司資料部職責
a.負責新業務類專用卡需求的提出和確認；
b.負責配合進行新業務類專用卡及內建業務的測試。
3.5省公司採購部職責
a. 負責根據市場經營的需求對全省業務卡進行統一採購、合同簽定及付款申請；
b. 負責對業務卡**商進行管理；
c. 負責全省業務卡庫存、運輸管理；
d. 負責協調相關廠商處理因業務卡質量問題引起的售後維修事宜；
e. 參與全省業務卡的檢查。
3.6 省公司業務支撐中心職責
a. 負責根據市場經營部的通知進行卡資料的製作，卡資料的生成規則按集團公司及省公司相關業務規範執行。每批製成的資料應有記錄備查，儲存兩年；
b. 負責寫卡裝置及軟體的安裝及維護；
c. 負責保管生產業務卡的各種演算法、方程及金鑰；
d. 負責將業務卡相關資料安全保密地提供給採購部；
e. 在業務卡新業務開發過程中負責支撐系統及卡資料管理系統的開發及測試；
f. 提供業務卡管理所需相關資料。
g. 負責將充值卡資料及時在vc中入庫。
3.7 省公司網管中心職責
a. 在傳送sim卡ki時，負責對ki的解密；
b. 負責手機充值卡業務及vc系統的日常維護。
3.7 分公司職責
a. 負責根據本規範制定當地業務卡管理工作規範，包括崗位職責、請領、運輸、出入庫、銷售、減免卡費及贈送、卡資料管理、臺帳、核算、稽查、盤點、報損、業財對帳等；
b. 負責實施本地業務卡的組織管理工作；
c. 負責根據本地業務發展情況定期及時上報業務卡需求；
d. 負責業務卡在本地的庫存、運輸、銷售、帳實審核及財務管理、報損等工作。
e. 負責對本地業務卡資料進行管理，包括卡資料在業務支撐系統及hlr中入庫、啟用、刪除等工作。
4.0工作規範
4.1 業務卡請購及採購
4.1.1 sim卡請購及採購流程：
省公司市場部卡號管理崗在收到集團公司集採招標結果後，擬訂需求及推薦**商報部門分管領導審批，並在2個工作日內將有效需求送採購部。採購部成本採購崗組織相關部門進行**商服務澄清會，並協商**商完成推薦建議。根據服務澄清會結果，採購部成本採購崗制定需求和推薦方案，經相關部門會簽後，報分管採購領導審批、公司總經理審閱，最終上報集團公司。
集團下發分配結果後，採購部成本採購崗組織相關部門與**商再協商。採購部成本採購崗根據集團公司規定完成合同簽訂。在集採招標型號以外的sim卡，省市場經營部卡號管理崗根據業務發展計畫及市場需求，通過mis系統提出需求計畫，按mis審批流程進行審批並送至採購部。
採購部成本採購崗在收到市場經營部的有效請購需求後，按照採購管理程式組織採購，並完成合同簽訂
4.1.2有價卡請購及採購流程：
省市場經營部卡號管理崗根據業務發展計畫及市場需求，每半年通過mis系統提交有價卡需求計畫，按mis審批流程進行審批並送至採購部。採購部招投標管理崗在收到市場經營部對有價卡的有效請購需求後，提出採購方案建議報批，並負責督促建議報告於5個工作日完成審批，審批通過後立即組織招標，邀標範圍限於集團公司入圍有價卡**商，招標小組成員由專家庫產生。招標結果由採購部報批，審批通過後，採購部招投標管理崗在2個工作日內將結果通知市場經營部分管領導、卡號管理崗和採購部成本管理崗。
採購部成本採購崗根據招標結果完成合同簽訂。每年提交請購的業務卡中各類環保卡累計比例不低於集團要求比例。
4.2 業務卡生產流程
4.2.1啟用sim卡處理裝置的一對互為備分的金鑰卡應由兩人分別管理；在傳送sim卡ki時，業務支撐中心對ki的加密；手機充值卡原始金鑰卡a卡和b卡應由兩人分別管理；其它涉及資料安全的工作都應分人負責，並形成有效監督。
4.2.2 sim卡流程生產流程：
分公司業務卡請購人員每月5日、20日（逢節假日提前、特殊情況另行書面通知）通過mis系統上報本地已審批的業務卡需求。省公司市場經營部卡號管理崗2個工作日內在mis系統彙總需求報表、調整並確定全省業務卡需求量後，根據季度框架合同生成不同廠家的生產通知單，生產通知單上須明確生產廠家、生產業務卡品種、數量及個人化資料相關要求等資訊。市場經營部卡號管理崗通過mis系統明確到貨時間並通知業務支撐中心卡類資料管理崗按生產通知單生成資料；業務支撐中心卡類資料管理崗按市場經營部的生產通知單在3個工作日內生成製卡資料（卡資料的生成規則按集團公司業務規範執行），並在1個工作日內完成資料檢查。
卡資料製作完成後通過mis系統提交給市場經營部分管負責人審批；經市場經營部分管負責人審批確認的製卡需求及製卡資料，通過mis系統提交給採購部費用採購崗；採購部費用採購崗根據市場經營部生產通知單上的品名、數量、需求日期等資訊在mis系統中在2個工作日內生成採購定單，連同製卡資料一起傳送給相應廠家，並要求廠家按照採購定單進行生產；採購部如需對市場經營部生產通知單確定的廠家**、業務卡品名、數量、到貨時間等資訊進行調整，須在調整後1個工作日內將調整內容及原因通過快文方式通知市場經營部卡號管理崗 。在廠家發貨到省總庫後，由採購部物流管理崗組織第三方物流公司按照採購定單進行接收，並在mis系統中進行貨物「接收」操作，將相應品種、數量、單價的業務卡接收入總庫；業務卡發往分公司，由採購部物流管理崗組織第三方物流公司進行運輸，並在mis系統中進行「組織間轉移」操作，將相應品種、數量、單價的業務卡轉出總庫；分公司收到業務卡後，在mis系統中進行貨物「接收」操作，將相應品種、數量、單價的業務卡轉入分公司一級庫；省公司財務部根據季度合同、在當季度mis採購定單、mis接受入庫單及**商發票三匹配的前提下付款。
4.2.3 有價卡生產流程：
省公司市場經營部卡號管理崗根據省總庫庫存情況，通過mis系統通知業務支撐中心卡類資料管理崗按不同**商**生成製卡資料；業務支撐中心卡類資料管理崗按不低於50萬條資料/天的速度生成製卡資料，卡資料的生成規則按集團公司業務規範執行。有價卡資料通過光碟形式由採購部指定的第三方公司轉交給市場經營部卡號管理崗檢查，無誤後，檢查當天光碟a交業務支撐中心入庫，光碟b由採購部指定的第三方公司在1個工作日內寄往相關廠家。卡資料製作完成後，業務支撐中心卡類資料管理崗通過mis系統提交生產需求到市場經營部分管負責人審批；市場經營部分管負責人在1個工作日內審批確認製卡需求後，將有效需求通過mis系統提交給採購部費用採購崗；採購部費用採購崗根據需求部門品名、數量、需求日期等資訊在mis系統中生成採購定單，廠家按規定時間發貨到省總庫。
市場經營部卡號管理崗每月完成需求彙總後2個工作日內，從辦公網上以「發**知單」通知採購部物流管理崗將相應品種、數量的有價卡發往相應分公司。
4．3分級檢測
省公司總庫、各地市公司各級庫房在收到實物卡後，按集團公司規定的抽檢比例，利用集團公司統一配發的檢測軟體對有價卡進行抽檢。
各營業廳、客戶服務部門，在收到客戶關於sim卡質量的投訴後，利用集團公司統一配發的檢測軟體對有價卡進行檢測。
4.3 業務卡庫存管理：
4.3.1 實物入庫管理：
採購部物流管理崗根據卡品採購定單和到貨情況，及時將入庫資訊錄入mis系統；在辦理入庫手續前，對**商運達卡品的種類、數量、規格、等進行外包裝驗收檢查。核對貨單號、名稱和箱（件）數，經確認外觀情況良好後方能接收，同時將**商運達的卡品貨單、實物與採購訂單進行匹配核對，對於外包裝損壞的應通知**商到場進行箱內卡品實物清點核對，對於損壞的卡品及時退回**商；貨物應及時進行收貨登記，核對無誤後將相關收貨資訊及時在mis系統中作貨單匯入的確認；省公司傳送的卡品，若出現壞、損件，市州分公司物資管理員應及時在mis系統中向省公司退貨，並作子庫存轉移；採購部物流管理崗對省卡品倉庫進行每月盤點檢查，同時負責對下發到地市州分公司的卡品進行不定期盤點抽查，做到mis帳和倉庫帳相符，倉庫帳與實物相符，並出盤點報告。如發生帳實不符，應及時作相應的處理；庫房設定符合防火、防盜、防雨、防雷、防磁、通風等要求。
庫區警示標誌、平面圖、區位牌、料卡清晰美觀；倉庫經常維護保養，做到「六無（無老鼠、無損壞、無丟失、無隱患、無霉變、無雜物積塵）和「六防（防盜、防火、防潮、防白蟻、防壓、防倒置）；貨物堆碼做到類別清晰、擺放有序、垛高合理、通道暢通；卡品出入倉庫，必須要有出入庫憑證並堅持「先進先出」的原則。庫房接受卡品時應填寫收料單，卡品出庫時庫房應填寫發料單（收貨單位需簽字、蓋章），（收料單和發料單均是物資管理員mis系統操作的原始資料）表單所列物資品名、數量、規格必須與實物相符，收貨單位、日期等填寫清楚，並接受門衛人員的檢驗。同時採購部物流管理崗對出庫的卡品在mis系統上做好組織間轉移；
4.3.2資料入庫管理：
4.3.2.
1 sim卡資料入庫：為保證安全，sim卡實物及資料應分別下發，資料光碟必須加密。分公司必須在sim卡實物安全入庫後才能進行資料入庫。
sim卡資料必須同時在boss及hlr進行開戶。sim卡銷售到終端使用者時，應通過boss系統進行開機，不得直接從hlr進行開機。
4.3.2.2 有價卡資料入庫：省業務支撐中心卡類資料管理崗根據市場經營部要求製作完成卡資料後，即將卡資料安全的送到手機充值卡系統入庫。
4.4業務卡配送及安全管理
省採購部物流管理崗根據市場部的「發**知單」向第三方物流下達出貨指令，及時準確地將物資出庫，傳送到指定地點。對承擔卡品運輸的車輛必須在省公司安全保衛部門進行備案登記，車輛的車況良好、每車需配備駕駛員一名，押運員一名，負責卡品運輸。車輛隨時保養，隨車配備防火、防盜、防磁、防雨等裝置，確保車輛執行安全、卡品運輸安全。
提貨時堅持做到提貨憑證與實物核對，清點箱件並作外觀檢查、辦理交接手續。發現貨物損壞、短少和包裝有異樣時，應與發卡單位聯絡，及時做好記錄，並及時通知業務部門採取補救措施。發運貨物，應根據「材料發運單」（運輸憑證）與運輸時限要求，檢查包裝情況、核對件數和運輸標識、辦理交接，按時裝車發運。
貨物在上下車裝卸時運輸人員應在現場指揮，防止野蠻裝卸。物資提貨、運輸，要作好原始資料的記錄。在發運前與卡品接受部門進行銜接，確定雙方卡品交接時間。
發運大批量的貨物或在工作時間不能送到收貨單位時，應提前與收貨單位聯絡，通報貨物到貨資訊與時間。貨物運送到收貨單位時，與收貨人辦理物資點交手續，運輸單據需經收貨單位簽收（簽字、蓋章）後按規定時間及時返回倉庫。物資提貨、發運時所配備的押運人員，具體負責與相關單位辦理交接手續並全程押運物資，確保運輸途中貨物安全。
4.5 業務卡銷售及審核管理
4.5.1業務卡銷售管理原則：
有價卡售價原則上按面值銷售。業務卡應視同現金嚴格管理，對代銷商發放業務卡時應嚴格遵照實款領購，不得賒銷的原則。公司內部有銷售職能的客戶中心、直銷中心，其對業務卡的管理流程比照自辦營業廳執行。
禁止各種業務卡跨區銷售。
標識卡管理制度
標識卡是人員定位系統的乙個重要組成部分，是保證人員定位系統準確定位的首要條件，為了確保更好地使用人員定位系統，管理好標識卡，特制定如下規定 一 標識卡嚴格實行入井人員 一人一卡一號 制度，嚴禁一人攜帶多卡入井，如有發現罰款50元。二 領取標識卡必須攜帶上崗證和本人身份證，然後到本礦監控室登記標識卡，...
油卡管理制度
深圳友和道通北京公司油卡管理制度 一 目的 規範公司車輛加油卡的管理 二 範圍 公司所有車輛加油卡 三 職責 公司財務部直接管理油卡的辦卡 使用 監控和協調工作 四 管理內容 油卡辦理 公司所有車輛使用的油卡必須是財務部進行統一辦理，每車一卡，私人卡公司財務不能進行充值操作。油卡充值 公司財務每個月...
「平安卡」管理制度
關於推行 平安卡 管理制度的通知 司屬各勞務合作單位 為進一步加強對莆田萬達廣場工地工人的進場登記和安全教育，增強工人的安全生產意識和自我保護能力，切實保障建築業廣大工人的合法權益，夯實建築安全生產的基層基礎工作，促進工地的持續 安全 穩定發展，專案部決定在工地推行工人 平安卡 管理制度。現提出如下...