為進一步加強採購管理工作，優化採購作業流程，細化採購工作和降低採購成本，以達到開源節流的效果，特制訂採購工作規劃書。
(一) 梳理
1、 整理供方明細
2、 整理現有主、輔、五金、勞保、辦公用品、外協等材料**
3、 請購流程的合理性、可控性
4、 採購計畫執行的可變性
5、 整理採購週期可靠性
6、 賬**款、現金貨款的整理
7、 尋價、議價、定價後的採購程式
8、 **商的選擇
9、 梳理打款流程
(二) 計畫
1、 收集**商基本資訊（營業執照、組織機構**、稅務登記證），對**商是否具有商業運作的資質，區分**商在商業活運中的性質（獨資、個體、股份），以確定商務談判條件和商業合作模式及供需關係的維護方式。
2、 對目前所執行的採購單價按**商類別以單個**商的形式進行匯**計，重新議價、比價、尋價。簽訂新的原材料採購單價，在原價的基礎上下降1-3%（目標）。
注：1、2點是相互配合聯動的。
3、 如未能得到採購單價的下降，則爭取最有利的合作條件。如上述商務談判均不能與
我公司達成良好的合作意向，則另尋新的合作夥伴。
4、 對原材料的請購及請購數量，要依據原料的庫存量進行。保證所請購的物品在合理範圍內，避免採購資金的浪費，請購數量按最低庫存量加生產計畫用量請購，並將此專案填寫在請購單上。
5、 採購計畫的執行均要在合理的採購週期內完成，保證採購計畫有序進行，防止出現採購計畫混亂及資金浪費。加急的原料由物控、生產要提前3天請購（在採購週期基礎上），生產要有預警資訊提供給物控。
6、 設定採購資金上限，不得超出。如有急需且超出的，需總經理批准後方可採購但出限定次數，最多3次。
7、 對採購計畫需要進行評估，預算當月的採購資金最大用量以便財務部門提前準備並達到採購計畫的準確性，最大限度利用採購週期和採購資金的使用，做到開源節流。
8、 採購預算不得超出最大採購資金上限，採購員要依據預算進行採購並合理分配原材料貨款的支付。
9、 對五金、勞保、辦公必須推行議價採購，在保證品質的情況下，用最低的**購買
其每專案的**體系必須增加3個以上的**商，對於木材等主材的採購，依市場**經過詢價比價後進行購買，總之，在保持現有條件的基礎上，採用靈活的採購手法和戰術進行採購作業，達到降本、付款週期增加、運費減少等相關目的。
10、減少採購員與現金支付的往來，將運費全部計算到採購單價中，減少報賬環節。為保證採購員可有效的利用採購資金，設定最大採購用周轉達現金（5000元），每月與工資一起打入財務指定的賬戶,限定使用.當月款用完次月補差,保持在現定的金額內(報賬必須單據齊全,錢賬一致,超出部分由個人墊付)。
11、對於臨時購買的物品必須由採購經理確認簽字後購買。
12、對於刀具維修設定最高上了限數量，超出由使用者承擔。維修請購必須由採購經理簽字後進行購買。
13、增加網際網路採購專案，如辦公用品等
(三) 執行
1、 整理後新的《合格供方名錄》與訂價單
2、 有利於我公司的採購合同或協議
3、 採購訂單隨**商的送貨單一起報檢（由質檢部跟蹤，無單不檢貨，減少二次入庫）
4、 每月25號如召開次月採購計畫及預算、專案等評估會議，確定採購原材料的數量、品種等相關工作。
5、 更新《採購週期表》，依實際情況調整
6、 維修、更換、辦公勞保用品、五金用品、其他臨時請購申請必須由採購經理簽字後執行採購
7、 採購周轉金的調配與使用，限定額度5000元，在此這內給予報銷，超出，不給予報銷。周轉金隨工資一起每月底由財務打卡，當月底報賬、款相符的票據和入庫手續及資金使用統計表，由採購文員監督《統計表》
8、 約談**商，有重點的對**商進行**調整談判《約談計畫表》
9、 收集**商的企業資料，了解**商的商業性質，做到知彼而戰，建立**商檔案資訊管理制度。
10、設定辦公用品、勞保用品、五金用品採購費用最高上限，不允許超額採購
11、每月底制訂次月應付貨款計畫表，交財務提前準備應付款項
12、設定應付貨款每月最大額度，在此額度內進行付款，財務也可按此提前準備
13、打款流程，可設定金額，在一定範圍內，可直接打款，不需要請示，以提高工作效率，如資金不足，可限定時間內完成。不可脫拉，影響採購計畫進度。
14、原材料的所有訂價，經總經理審批後執行，以上報《訂價單》形式審批，存檔至採購文員處。
15、制訂並規範訂價流程、開發流程、合同簽訂流程、採購作業指導書、採購計畫評估與編制流程，採作流程管事、制度管人的方法，使採購工作細化和順暢。
(四) 預期效果
以達到開源節流、有序採購、有計畫的採購作業、按流程辦理一切採購手續，規範採購流程，降低有形與無形成本，控制或節流採購浪費的出現。細化工作，用細節解決採購成本問題。
天津紅山工藝家具****
欒勝會2015-08-19
採購部工作分工
採購招標中心崗位分工 宋喜勝負責 劉慧智負責採購物資的詢價 比價 議價 資料統計 進度跟單 合同執行 檔案管理 台賬管理 報表管理等。1 負責採購物資的資料 合同及其相應的付款進度表 原材料詢價表等相應的檔案管理，逐個合同建立檔案。建立供貨合同檔案。負責各項檔案管理工作。3 採購物資的供貨合同簽訂後...
採購部工作分解
1.接受採購申請單，檢查是否通過審批並合格。2.代辦採購申請手續，如因部門審批人出差或公司領導出差，採購部 缺位人回來後補簽手續 3.詢價。至少三家 形成書面記錄4.綜合評選最佳採購方案。形成書面記錄5.填寫採購用款計畫。形成書面記錄6.採購用款計畫報蒲總審批。7.根據採購申請單及用款計畫申請或審核...
採購部工作職責
工作職責 職務 採購主管 1 負責根據酒店裝飾工程進度的採購計畫，進行組織具體的實施，保證施工過程中的物資 2 負責甲供物品 固定資產及裝飾材料認質認價等的採購和監督工作。3 與各部門加強溝通配合，處理工程施工過程中發生的材料需求和突發問題。4 負責督促各類採購合同的管理 落實工作，根據工程進度做好...