流程圖製作及編寫說明
關鍵流程圖是指管理過程中涉及專案內容重大,職責劃分跨越兩個或兩個以上部門,管理流程的履行需要部門之間的協調、溝通、配合才能完成的重要性流程。
為了保證關鍵流程圖製作的規範和統一,本檔案將對關鍵流程圖的製作和編寫要求進行說明。
一、流程圖內容解釋及說明
1、流程名稱
指描述流程主要內容的名稱。如人力資源部的流程有「招聘管理流程」、「績效管理流程」、「內部競聘流程」等。
2、流程目的
簡要概括該流程要達到的目的或流程存在的意義,定義該流程要達到的主要管理目標與要求。主要是要明確「我們為什麼要做這件事情,這件事情能夠帶來什麼價值?」。
流程目的描述舉例:1)及時準確的提供資訊,為……業務提供參考依據。2)管理……業務/事情,從而提公升……整體水平。
3)加強……業務的管理,以降低……風險。4)及時提供……產品/服務/資料。
如「客戶投訴處理流程」的目的是「受理客戶投訴,改進產品和服務質量,提高客戶滿意度」。
3、適用範圍
說明該流程適用的情形或物件範圍,明確流程的起點和終點是什麼,適用於哪些業務型別等內容,句式結構統一為:「適用於……(的情況)。」如:適用於所有採購合同的簽訂、執行和付款管理。
4、流程涉及的部門
流程中需要哪些責任部門進行協作,在流程圖中逐一列示流程中涉及的各個部門,如人力資源部、財務部、大客戶部等等。
5、流程涉及的報告/表單
描述流程執行過程中所產生的**、單據、報告等。如面試評價表、績效面談表、資產負債表等。
6、流程環節
簡要概述該流程環節的主要任務,填寫格式:環節編號+動詞+工作內容。
如1)內部競聘流程的第1個環節可以表述為「1、發布內部競聘資訊」;
2)招聘管理流程的第3個環節可以表述為「3、審核並編制招聘計畫」。
7、流程編號
指流程清單中的流程編號
1、編碼格式:公司—部門—檔案型別—序號
1)公司編碼說明:bjgl
2)部門編碼說明:
3)檔案型別編碼說明:
4) 序號說明:流程編號起碼是001。
舉例說明:人力資源部績效管理流程編碼如下:
bjgl-hr-b03-001
8、制定、審核、批准
「制定」欄由流程圖的繪製錄入人員簽字。
「審核」欄由流程報批前的審核人簽字。
「批准」欄由流程發布的批准人簽字。
9、責任職位
負責並執行該流程環節的崗位
填寫格式:流程環節編號+崗位名稱
如「3、績效與薪酬專員」、「9、行政專員」等。
10、流程說明
對流程圖中各個環節的操作說明,對該項任務的崗位具體工作內容進行詳細描述,且如有辦理時間節點或工作期限要求,須在描述中進行註明。
填寫格式:序號+具體工作內容(含責任崗位、時間節點或期限等要素)
二、流程編寫格式規範
流程圖圖例需正確採用以下標準符號及繪製方法:
1、標準符號及所代表的意義
2、流程圖繪製的基本要求
1)做到對流程不熟悉的人,不需要任何解釋就能讀懂流程圖。2)有明確定義的開始和結束。3)開始和結束應盡量在同乙個部門,閉環管理。
4)流程圖不要出現死迴圈。5)流程圖符號繪製順序,應從上至下,從左到右的順序。6)流程不能在同一頁繪製,可使用連線符連線到下一頁中。
7)各項步驟有選擇或決策結果,如(可、否)、「通過、不通過」或其它相對文字時,請回饋校正流程是否有遺漏,以避免懸而未決狀況。
8)處理程式請以阿拉伯數字,由1開始,依處理程式排列順序編號,並以文字依處理程式功能命名。文字命名部份,以「動詞+受詞」及簡明扼要敘述為原則。
處理程式若屬並行操作關係,其編號請多加一碼(如8.1,8.2等依序編號),並宜排列在流程圖同一高度,而下乙個處理程式編號,則自動增加1。
9)相同流程圖符號宜大小一致。
10)路徑符號宜避免互相交叉。
11)流程圖中若有參考到其它已定義流程,可使用已定義處理程式符號,不必重複繪製。
三、流程描述注意事項
1、按實際情況繪製流程,不能按照你自己的想當然繪製流程。
2、在整個組織內思考流程,不能把流程圖侷限在你自己的部門。
3、與流程牽涉的人員溝通,部門之間協作繪製,不能單兵作戰。
4、在開始前確認流程的起點和結束,不能在確認起點和結束點前試圖繪製。
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