物資計畫管理流程圖

備註：１、每月10日前根據生產計畫編制完次月採購計畫交物資公司，專案盤點庫存為每月28日。２、《月材料計畫第ｘ次補充計畫》嚴格執行「三不政策」（材料超指標用量不供；材料超量後不分析原因不供；專案部對材料超量無處理報告不供）

３、《單位工程材料總控用量表》的存檔單位有：專案經理、專案物資部、專案生產經理、總承包經營部、物資部、財務部、物資分公司。

物資採購管理流程圖

物資驗收保管流程圖

備註：１、專案經理是專案成本控制第一人，應進行監督管理；２、專案部成立物資驗收小組，需以下成員同時參加驗收並完善簽字手續：生產經理、材料排程、專業工長、分承包材料員或專案部庫管，專案部安保旁站攝像採集資料備查。

3、物資盤點臺帳必須在每月5日前報總承包部、物資分公司。

專案物資發放與核算流程圖

備註：１、「三檢查」指①檢查物資的品種、數量、規格、質量、包裝的齊備和完好情況②檢查憑證是否正確無誤③檢查應抄發的技術憑證是否齊全。

２、「三核對」指①實物與帳卡相核對②帳卡與發料實物相核對③發料憑證與發料實物相核對。

３、「**發」指無發料憑證與末經簽批手續的不發②應附技術證件而末附的不發③質量不符的不發④規格不符、配件不齊，應配套而末配套，應附工具而末附的不發⑤末經驗收入帳建卡的不發。

周轉材料管理流程圖

剩餘物資(含廢品)處置流程圖

1、所有專案部剩餘及廢舊物資的處置權、**公司的選擇權均在物資分公司，除此外任何部門及個人均無權處置，違者從重處理。2、嚴禁廢品**公司人員違反公司相關流程，進入專案現場固定**廢舊物資。3、所收取貨款必須在第一時間交至公司財務，嚴禁截留或作沖帳處理。

4、廢品**公司的選擇，參照集團公司招投標管理辦法進行。