工作計畫管理制度
為順利實現公司戰略目標和年度經營目標，適應公司新的發展需要，特制定公司工作計畫管理制度。
一、計畫管理的基本原則
1、計畫是指公司及各專案部依據公司年度生產經營目標，結合各自的生產能力、技術、服務水平、資源提供狀況和資金**，進行系統分析和綜合平衡後確定的計畫，包括公司生產、經營、管理的計畫以及公司費用、財務收支計畫等公司控制性計畫。
2、計畫管理的目的：計畫管理使公司統一計畫，公正評價風險，合理分配資源，使公司和專案部能集中精力和資源，明確進度控制糾正偏差，有助於客觀公正地進行績效考核。
3、計畫編制的基本原則：
(1)計畫的目的性。計畫是為實現企業戰略目標和年度經營目標服務的，公司通過有計畫和有效地工作，把內部各類資源統一到同一目標方向，減少消耗、降低成本、提高效率。
(2)計畫的首要性。計畫是管理的首要職能，計畫工作影響並貫穿於組織、指揮、協調、控制、人員配備、領導與激勵、考核與督促等全過程。
(3)計畫的權威性。企業管理中，計畫一經制定不能隨意改變。當條件發生變化時，應該根據變化程度進行相應修改。計畫的制定或修改切忌本位利益。
(4)計畫的嚴肅性。計畫作為公司內生產經營管理活動的主要依據，確定的計畫必須嚴格執行。內容表述中不允許有「盡量、爭取、基本」等不確定詞語，工程量必須註明具體位置和數量（採用平方公尺、立方公尺、公尺、層、戶等可計量單位），不允許以百分數形式表述。
(5)計畫的預見性與現實性相結合。計畫的編制應根據公司發展規劃和經營目標，同時從實際出發，充分考慮相關因素，確保計畫的可執行性，有預見性地分解落實。
(6)計畫的平衡性。計畫的編制要處理好人、財、物等各個方面的平衡關係，力爭以最小的投入，創造最大的收入，滿足市場需要，全面提高公司的經濟效益。
4、計畫編制的依據：
(1)公司發展規劃和年度生產經營管理計畫；
(2)生產能力、技術、服務水平、資源提供狀況和資金**等情況；
(3)市場**和分析；
(4)相關的基礎資料。
二、工作計畫編制流程
1、月份工作計畫：編制控制性月份工作計畫，流程包括：
（1）公司及專案部根據公司下發的年度生產經營管理計畫的進度要求進行平衡，於每月10日上午向公司總經理辦公室上報下月度工作計畫草案。
（2）公司根據各部門、各專案部年度生產經營管理工作要求，結合實際實施進度，將各部門、各專案部上報的下月工作計畫草案彙總，經公司績效考核小組研究同意後，以公司正式檔案形式下發執行，同時呈報集團分管領導。
2、月份計畫的編制過程管理實行連續監控，即滾動計畫，變靜態計畫為動態計畫，目的保持生產經營的連續性和均衡性，以年度經營計畫為參照系，加強了從動態上對年度經營計畫的考察，避免了年度經營計畫的凝固性和人為分割。各單位在實施滾動計畫的過程中，對每個季、月滾動計畫，每階段計畫執**況進行分析，適時總結前階段計畫執**況，調整下一階段的計畫安排，做好計畫管理工作。公司以滾動計畫為管理手段，也就是在編制月份計畫的同時，必須考慮年度整體計畫的執**況，在年度經營計畫中的月份分解的基礎上，適時調整，以保證年度任務完成。
3、各部門、各專案部每月30日應按照當月度上半月度生產經營管理計畫及執**況抄報公司績效考核小組。對當月不能完成的生產經營計畫，提呈書面調整申請意見，由公司績效考核小組備案並落實分解在以後的計畫編制內容中。
4、公司績效考核小組每月向集團分管領導匯報月份生產經營管理計畫執**況，分季度匯報年度經營計畫的完成情況，對關係到市場開發、公司信譽的關鍵專案工作計畫應進行過程監控和檢查，並隨時向集團分管領導通報情況，以便計畫能夠順利實施。
三、費用計畫及財務收支計畫管理制度
公司各部門、各專案部根據本單位經營目標、年度管理目標以及月度生產經營計畫草案為依據，編制月份費用計畫及財務收支計畫（包括財務成本、資金保證、資源提供、後勤保障、質量管理等）。其管理制度及相關流程如下：
㈠公司費用計畫
1、費用計畫管理範圍
公司費用計畫包括公司各部門及各專案部應酬費、差旅費、**費、計程車費、辦公用品、維修用品、勞保用品計畫。
2、費用計畫審批流程
應酬費、差旅費、**費、計程車費、辦公用品、維修用品、勞保用品計畫，每月20日由公司各部門、各專案部依據生產經營管理需要報集團分管領導批准，轉集團財務部執行。
㈡公司財務收支計畫
1、財務收支計畫管理範圍
⑴公司月度營業收入明細計畫；
⑵公司月度營業支出明細計畫；
2、財務收支計畫審批流程
⑴每月20日由公司依據生產經營工作情況制定詳細的財務收支計畫，上報集團分管領導；
⑵公司執行集團批覆的財務收支計畫。
四、計畫管理的過程控制
1、各類計畫已經正式下達，便成為公司生產經營管理的依據，公司各部門、各專案部必須嚴格執行，原則上不予修改，但因經營環境發生重大變化或其他不可預見且人力不可抗拒的原因，可適時進行調整。
2、計畫管理要堅持程式化、流程化。公司各部門、各專案部在計畫實施過程中要合理分工、各司其職，積極負責協調解決生產中的有關問題。計畫管理要嚴格按照審批流程進行，建立系統化的控制程式，通過預防性的管理程式實施一系列控制活動，最大限度地降低公司管理風險。
××物業管理****
2014.4.8
附一：月度工作計畫表（樣表）
附二：月度財務收支及費用支出計畫表（樣表）
2023年5月份工作計畫表（×××專案部）
2023年5月份財務收支及費用支出計畫表（××專案部）
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