費用報銷單是記錄公司日常管理發生的各項費用的載體，按照財會制度規定應永久性儲存，為了提高財務的工作效率，加快報銷費用，要求各中心全體員工按財務要求將費用報銷單務必填寫正確，具體規定如下：
一、 餐費
1、 餐票必須嚴格區分業務招待費和加班餐費兩個費用專案填列，同時後附審批明細單。嚴格區分：「加班餐費審批明細單」和「業務招待費審批明細單」分別填列。詳見附件。
2、 加班餐費的「用途」填寫「餐費」；業務招待費的「用途」處只填寫「業務招待費」；其他需要填報的事由在「加班餐費審批明細單」和「業務招待費審批明細單」補充。
3、 餐費的發票的貼上要求：按照從上到下的順序將費用報銷單、費用報銷明細單（部門集中填報使用的單據）、發票、「加班餐費審批明細單」或者「業務招待費審批明細單」依次貼上。
二、 交通費
1、 公司的交通費主要為加班車費、差旅費、高管車補等。
2、 交通費的費用報銷單填寫要求：加班車費的「用途」填寫「車費」或者「交通費」；高管車費不能填寫「車補」、「補貼」字樣，填成「車費」或者「交通費」即可。
3、 加班車費的發票貼上要求：按照從上到下的順序將費用報銷單、費用報銷明細單（部門集中填報使用的單據）、發票、「市內交通費明細單」依次貼上。提示：
其中「市內交通費明細單」增加「審核人」一項，即要求報銷人的上級領導審核簽字。「市內交通費明細單」上報到財務前一定要將各項內容填寫完整：報銷人、起止時間、起止地點、票號、金額等等。
三、 對公支付費用的要求：
1、 1000元（含）以下的金額允許使用網銀或者現金支付，1000元以上的對公費用不允許使用現金，使用電匯或者支票支付。
2、 購買辦公用品應********未開，應在oa申請單上明確採購**低於扣稅後的**，否則不能上報到財務中心。
四、 費用報銷單貼上規範示例
1、市內交通費的票據比較狹長，規範貼上方式見示例。如有派車單，務必粘在發票的後面。如下圖例：
2、如果一次性貼上票據較多，切忌如左圖平鋪式貼上，應將貼上紙裁成費用報銷單大小形狀，平整地貼上在貼上紙上。
3、如果一次貼上票據較多，切忌在單據的一側貼上較厚，這會給簽字、裝訂、儲存帶來不便。準備一張費用報銷單大小的貼上單，將票據像魚鱗狀順次貼上，如下圖2、圖3所示。
4、關於發票內容與費用性質不一致的情況。要求：填兩張金額一致的費用報銷單，一張按發票內容填報（按授權報批簽字完整），另一張按費用性質填報（經手人簽字即可），見下圖範例：
自7月1日填製的費用報銷單開始執行。
財務中心
2023年6月30日
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