恒地司辦字[2011]第016號
第一章總則
第一條為進一步規範公司的差旅管理，完善出差預訂機票的程式，確保員工出差順利進行，特制訂本辦法。
第二條集團總裁辦、地區公司及下屬公司行政人事部作為機票主管部門，負責本單位的機票管理工作及預定、審核、報賬等工作。
第三條集團總裁辦將每季度對地區公司及下屬公司機票管理工作進行抽查。
第四條恆大地產集團系統員工因公出差預定機票，原則上要求選擇集團簽訂協議的機票**合作單位。
第二章機票**公司的選定條件
第五條機票**公司應具有中國民用航空運輸銷售**業務資格認可證書。
第六條機票**公司應提供24小時專人訂票服務。
第七條機票**公司、航空公司與我司簽訂三方協議，為我司爭取多重訂票優惠。
第八條能提供差旅統計分析，並生成月度報表。
第九條提供協助換領登機牌等優質服務。
第十條機票**公司安排工作人員現場駐點訂票服務（集團總部適用）。
第三章機票**公司的選定流程
第十一條機票管理部門、採購部門遵照採購流程，採用「背靠背」形式，分別諮詢兩家及以上機票**公司並填報《機票**公司服務一覽表》（附件1）。
第十二條由機票管理部門、監察部門、採購部門及合同管理部門組成評定小組，對機票**公司採取共同評定，選定優質、優惠服務的3家機票**公司。
第十三條評定小組成員在評定結果上聯合簽名後，須呈報主管機票管理部門的最高分管領導審批。
第十四條簽訂機票**合同的呈批流程按照合同管理規定流程執行。
第四章機票的訂（退）票流程
第十五條出差員工填寫《員工出差訂票申請表》（附件2）（或《員工出差退票申請表》）；經部門負責人加具意見後按照《恆大地產集團差旅費用管理規定》的許可權報公司領導審批。
第十六條機票訂（退）票流程
（一）訂票流程：
1、董事局領導的出行由其秘書直接致電機票**公司進行預訂；秘書對出行機票產生的費用進行確認。
2、集團總裁助理及以上公司領導、地區公司負責人可直接（或委託指定人）致電機票**公司進行預訂，機票**公司將航班、**等資訊填寫交由乘機人確認。
3、其他員工出差，須員工憑審批後的《員工出差訂票申請表》到公司票務管理員進行機票的預定；票務管理員將根據工作優先、成本控制等原則，進行三家機票**公司比價，將比價資訊（**公司名稱、航班號、折扣、**）如實在《員工出差訂票申請表》反映並指定**最優的機票**公司進行機票預定工作，機票**公司將此次訂票資訊（包括訂票人的姓名，身份證號碼，擬訂購的航班資訊）以簡訊形式反饋到票務管理員及出差人。
（二）退票流程：
1、董事局領導出行產生退票，由其秘書直接致電機票**公司進行退票處理，並需對退票產生費用進行確認。
2、集團總裁助理及以上公司領導、地區公司負責人可直接（或委託指定人）致電機票**公司進行退票處理，機票**公司須將退票產生的費用交由乘機人確認。
3、其他員工憑審批後的《員工出差退票申請表》（附件3）到公司票務管理員進行機票的退票工作；票務管理員將此次退票產生的費用如實在《員工出差退票申請表》反映。
第十七條若出差人選擇**機票或指定航班，必須在《員工出差訂票申請表》中的特殊要求一欄中註明原因，並經主管領導簽字同意。
第五章機票的管理與監督
第十八條機票管理部門必須指定1~2名員工作為票務管理員，嚴格執行三家比價的機票管理模式開展機票預定管理工作，票務管理員須保留機票**公司截圖比價資訊，以備檢查。
第十九條出差員工須按照《員工出差訂票申請表》（或《員工出差退票申請表》）要求認真填寫相關資訊，如出現訂（退）票資訊不全情況，票務管理員應及時指出並要求其補充完整；否則，將視為資訊不全，不給予訂（退）票。
第二十條各出差員工須提前做好出差計畫，原則上要求提前一天以上預訂機票，以獲得折扣率低的機票，降低差旅成本。不能提前一天預訂機票的，需要在《員工出差訂票申請表》中說明理由；否則，票務管理員將不給予出票。
第二十一條各出差員工應遵循節約原則，在不影響工作的前提下，應按照機票管理員所選擇折扣率低的航班乘坐，杜絕挑選航空公司而導致公司差旅成本增加。如果要選擇其他航班必須由所在部門負責人同意，機票管理員方可改變航班。對弄虛作假者如一經查實，從乘機人處扣回增加部分的機票款，並給予部門負責人及出差員工本人失職問責處理。
第二十二條根據《恆大地產集團差旅費用管理規定》的第十七條規定，員工借出差之便就近探親的，繞道費用全額自理。如存在弄虛作假情況，一經查實，將給予部門負責人及出差員工本人失職問責通報批評。
第二十三條地區公司的訂票費用由各地區公司承擔，機票**公司按月度進行結算及返點優惠。
第二十四條機票**公司將每月的電子客票、保險粘帖後交到公司票務管理員審核。由公司票務管理員接到相關單據後，須在3個工作日內審核，無誤後，交由合同管理部門進行審核，一般審核時間為3個工作日；財務部門接到合同管理部門轉交來的電子客票等報賬資料後，在3個工作日內完成審核，無誤後，報公司領導審批進行支付工作。
第二十五條機票管理部門負責人每月將對單位機票預訂進行抽查不得少於兩次，每次抽查訂票數量不少於10張；抽查包括預訂流程、比價資訊等內容；並將每次抽查機票管理的情況上報主管領導。
第二十六條機票管理部門須建立機票管理臺帳（附件4），填寫月度報表（附件5）。每月25日前將上月的訂票情況的月度報表呈報機票管理部門負責人審核。地區公司及下屬公司須每月30日前將上月的機票管理臺帳及報表呈報到集團總裁辦，以備檢查。
第二十七條集團總裁辦對地區公司及下屬公司機票管理工作每季度進行抽查，將檢查的結果行成報告上報給主管領導；對未能按照機票管理制度執行的單位，一律給予通報批評處理。
第二十八條監察部門每半年對集團系統機票管理工作及**公司的履約情況進行監督檢查。
第六章附則
第二十九條本辦法與《恆大地產集團員工出差機票預訂須知》（附件6）自正式公布之日起施行，如此前執行的有關規定、辦法與本辦法不一致的，按本辦法執行。
第三十條本辦法由集團總裁辦負責解釋，集團下屬公司、地區公司遵照執行。
附件1：《機票**公司服務一覽表》
附件2：《員工出差訂票申請表》
附件3：《員工出差退票申請表》
附件4：《機票管理臺帳》
附件5：《機票月度報表》
附件6：《恆大地產集團員工出差機票預訂須知》
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