（二）住宿費標準：
1、員工省內有機構的地區出差，一律在定點酒店住宿，**按附表
1標準執行（**中已含各種雜費）。特殊情況需在定點酒店以外的酒店住宿的，按定點酒店住宿費標準限額內據實報銷，超出部分由出差人員自理；單人出差，
按照定點酒店的標準單人間與標準雙人間孰低的原則確定住宿標準；
2、其他地區出差，特殊地區（北京、上海、海南省、廈門、深圳、汕頭）住宿費標準為每人每天200元；其他地區每人每天150元；
3、出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住****的，一律不予報銷住宿費。中支總經理室成員出差可自行安排酒店住宿，因工作需要隨行一人，可按實際情況放寬住宿標準。
(三)交通補貼標準：
1、中支總經理室成員出差可憑出差當地交通發票據實報銷；
2、其他員工出差，每人每天發放交通補助20元，不再憑據報銷市內交通費；
3、公司提供交通工具的，不享受交通費用補助。
(四)伙食補貼標準
1、中支總經理室成員可憑出差當地餐費發票據實報銷；
2、其他員工出差發放每人每天20元補助；
3、經公司批准已經報銷招待費或工作餐的，扣減10元/餐的伙食費補助；
4、出差員工在途期間連續乘坐火車超過12小時的，可憑車票每滿12小時，加發20元伙食補助費；
(五)其他：
1、出差時間只有半天的（不超過4個小時），交通、伙食補助只發放一半；
2、公司員工出差時，因公務而開支的辦公費用，如：**費、傳真費、影印費、打字費、郵寄費及其它零星支出，可憑發票及證明材料實報實銷，出差期間與公務無關的其它費用一律自理；
3、公司員工外出參加會議或培訓期間的伙食費、住宿費由主辦單位統一承擔，或由公司統一繳交的，公司不再報銷住宿費，個人也不再享受伙食補助，會議、培訓期間不享受市內交通費補助；
4、員工自備車輛出差的，只在乘坐大巴的費用額度內報銷車輛使用費，同時計發伙食補助。
（六）報銷流程：出差人員應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，
部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批。
第五條**費報銷制度及流程
(一)費用標準
工作中盡量使用電子郵件、內部**等聯絡形式，打**時應做到長話短說，簡明扼要。公司配置的小靈通和手機的話費實行限額管理，超額部分由使用人自行承擔。
(二)報銷流程
**費由行政部指定專人按日常費用審批程式及報銷流程辦理報銷手續，若遇**費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。
第六條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
（一）管理規定:
為了合理控制費用支出,
此類費用由公司行政部統一管理，集中購置並指定專人負責。
各部門辦公用品由各部門按月申請，由行政部根據部門申請統一發放。員工個人使用辦公用品控制在每月15元標準內，新員工可在50元標準內一次性配置基本辦公用品一套。
(二）報銷流程
1．購置申請:
公司行政部每月根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。
2．報銷程式：
報銷人先填寫費用報銷單，
按日常費用審批程式報批。
審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）
交財務部，按日常費用報銷流程付款。
第七條招待費報銷制度及流程
（一）費用標準
1.招待費：應按照「必需、合理、節約」的原則，嚴格掌控標準。為了規範招待費的支出，大額招待費應事前徵得總經理的同意。
（1）、業務招待費用原則上每人每餐不超過50元，陪同人員不得超過被招待人員。招待費用報賬時必須寫明用餐的人數。
（2）、工作餐原則上不超過每人每餐30元。
（3）、所有的餐費開支必須事先徵得部門經理的同意方能進行，業務線如有具體政策規定的，按照相關的政策規定執行。
（二）報銷流程：
招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。
第八條會議、培訓費報銷制度及流程
（一）管理規定：
1、會議費、培訓費發生前必須向總經理室提出申請，主管部門分管總、總經理室、財務部會簽後方可執行。其中申請包括：會議簽報、會議預算兩項檔案。
2、會議費、培訓費需要報財務流程檔案：會議通知、參會人員簽到表、會議完整流程、會議費結算單四項檔案。
（二）報銷流程：
報銷人先填寫報銷單，報銷單後附發票、管理規定中要求的會議費附件。按日常費用審批程式報批。審批後的報銷單交財務部，按日常費用報銷流程付款。
第九條兼業、***理手續費報銷制度及流程
（一）兼業、***理手續費報銷規定
1、兼業、***理手續費報銷規定：兼業、***理發生**手續費後，業務部門憑台帳及手續費率，經財務部核算核實後，分管總、總經理確認後放可支付。
2、兼業、***理手續費報銷需要報財務流程檔案：
手續費臺帳清單（製表人、複核人、部門經理簽字確認）。
（二）報銷流程：
報銷人先填寫報銷單，報銷單後附發票、管理規定中要求的附件。按日常費用審批程式報批。審批後的報銷單交財務部，按日常費用報銷流程付款。
第十條大額費用報銷制度及流程
（一）大額費用報銷規定
1、大額費用報銷規定：大額費用是指單筆報銷金額超過10000元整的費用報銷，具體包括辦公費、電子耗材、宣傳用品等。大額費用發生前必須向總經理室提出申請，主管部門分管總、總經理室、財務部會簽後方可執行。
2、大額費用報銷需要報財務流程檔案：使用大額費用簽報、產品入庫單、產品使用出庫單。
（二）報銷流程：
報銷人先填寫報銷單，報銷單後附發票、管理規定中要求的附件。按日常費用審批程式報批。審批後的報銷單交財務部，按日常費用報銷流程付款。
第三部分
工薪福利及相關費用支出制度及流程
第一條工薪福利等支出包括工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。
第二條工薪福利支付流程
(一)工資支付流程：
（1）每月由人力資源部將本月經分公司人力資源部審批後的工資表轉交財務部；
（5）每月由財務部通過銀行代發的形式支付工資；
（6）每月末之前員工到財務部領取工資條，並與工資卡內資金進行核實。
（二）社會保險及住房公積金支付流程：
（1）由人力資源部將由公司總經理審批後的支付標準交財務部進行相關的財務處理；
（2）住房公積金由人力資源部按工薪審批程式申請由財務部轉賬支付。
（三）其他福利費支出由公司人力資源部按審批後的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務複核→報總經理審批，審批後的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。
第四部分
專項支出財務報銷制度及流程
第一條專項支出主要包括固定資產購置、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
第二條固定資產購置報銷財務制度及流程。
(一)填寫購置簽報：按公司《資產管理制度》相關規定申請購置並經總經理室報批後方可購置。
(二)報銷標準：相關的合同協議及批准生效的購置申請。
(三)結賬報銷：
（1）資產驗收（軟體應安裝除錯）無誤後，經辦人憑發票等資料按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字）；
（2）按資金支出規定審批程式審批；
（3）財務部根據審批後的報銷單以轉賬形式付款。
第十四條
其他專項支出報銷制度及流程
(一)費用範圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含諮詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。
(二)費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示簽報（含專案可行性分析、費用預算等），經總經理簽署審核意見後方可執行。
(三)財務報銷流程
（1）由經辦人整理發票等資料並填寫費用報銷單（填寫規範參照日常費用報銷一般規定）；
（2）按審批程式審批：
主管部門經理審核簽字→財務複核→總經理審批；
（3）財務部根據審批後的報銷單金額付款。
第七部分
附則第二十條
本制度解釋權歸公司財務部。
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標準化作業感受
推行標準化作業的過程是乙個不斷摸索，不斷學習的過程 在這個過程中我們遇到過坦途，也經歷過坎坷。現將我對標準化作業的理解和感受同各位領導和各位同仁分享，請大家批評指正。一 實行現場標準化作業的意義 1 標準化作業是生產安全的客觀需要 人的不安全行為不論是有意還是無意的，最終多數都可歸結為錯誤的操作。由...
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