銅化集團內部審計人員崗位職責（修訂稿）
一、審計部長崗位職責
1、審計部長主持審計部的全面工作，負責向領導請示和匯報工作，對領導負責，當好領導的參謀和助手。
2、負責貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、制度和法規及公司的有關規定。
3、組織制定審計工作的中、長期規劃和年度審計工作計畫，並加以實施，定期組織有關人員研究制定完成審計任務的措施和辦法，指導和協調審計工作的開展，檢查各項計畫的執**況。
4、組織制定和修改審計工作規章制度並檢查、督促制度的貫徹執**況。
5、主持召開部務會議、傳達、布置、學習、討論、檢查、總結審計工作，審議、決定審計工作中的重大問題。
6、審定審計專案，批准審計專案的實施方案及實施計畫、審核、簽發審計報告，審計意見書、審計建議、作出審計決定及重大審計專案的審簽和各類文稿的審定、確保審計工作質量。
7、負責本部門審計人員的政治思想教育和日常管理工作，不斷提高政治素質，組織審計人員的考核，組織開展審計人員的業務培訓工作。
8、負責組織審計理論研究，總結經驗教訓，不斷拓寬內審工作思路，為公司的發展服務。
9、關心審計人員的切身利益，切實幫助解決實際困難，充分調動全體人員的工作積極性和責任心。
10、負責領導交辦的有關工作。
二、部長助理崗位職責
1、在部長領導下，協助部長做好各項工作，積極認真、負責地盡職盡責完成部長授權的有關工作任務。
2、具體負責制定審計人員後續教育年度培訓計畫，落實審計人員的政治理論學習和業務學習，不斷提高審計人員的政治思想和業務理論水平，拓寬知識面。
3、具體負責財務審計工作。根據審計計畫，協助部長完成年度經營業績審計工作，開展專項審計和審計調查工作。參與重大審計專案的方案研究、制定工作。
4、負責協調與被審單位及相關部門的工作關係，宣傳有關審計政策和法規，解決審計過程中出現的各種矛盾，減少審計風險，確保審計工作順利進行。
5、對負責的審計專案，做好審計質量的管理、審計進度的把握，對審計工作底稿、審計報告初搞進行審核，並對審計結果負責。
6、對負責的審計專案，做好審計方案、審計報告、審計意見書、審計決定的審核以及跟蹤檢查、整改落實工作。
7、完成部長交辦的其它工作。
三、專案主審的主要職責
1、對負責的審計專案開展調查研究，確定審計目標，審計範圍，審計重點和審計技術方法及專案完成時間，制訂審計方案報部門負責人審定。負責組織審計人員依照審計工作規程開展工作，確保審計方案的實施。
2、對審計人員工作進行分工，對審計人員取得審計證據和編制的工作底稿進行複核，對主審的專案質量負責。
3、編寫審計報告，真實反映被審單位的情況，客觀公正地給予評價，具體地提出存在的主要問題，並提出建設性的意見或處理決定。
4、協同審計專案負責人對審計專案進行後續審計，檢查審計決定的執**況，並報告有關工作。
5、負責主審專案的檔案資料收集、整理、立卷、 歸檔工作。
四、一般審計人員崗位職責
1、在部長的領導下和主審的組織下，認真履行審計職責，完成各項審計任務。
2、認真貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法令、法規和公司內部審計辦法及各項規章制度，準確執行審計、財務會計和工程管理法規制度。
3、恪守嚴格依法、正直坦誠, 客觀公正、勤勉盡責、保守秘密的基本審計職業道德，嚴格保守被審單位商業秘密和財務資訊；嚴守審計工作紀律、廉政紀律，自覺維護審計權威。
4、嚴格按照集團公司內部審計職責、許可權、程式進行審計，編制並向主審提交審計工作底稿，保證審計質量。對審計發現的重大問題隱瞞不報、不如實報告或違反審計紀律，造成不良影響等情況，將按照有關規定追究審計責任。
5、配合紀檢、監察、財務部門和工程管理部門的有關工作。
6、做好委外審計專案的委託管理、跟蹤檢查與審計結果的複核工作。
7、努力鑽研業務，不斷提高業務能力，適應內審工作的需要。
8、積極完成部長交辦的其它任務。
內審人員工作轉正自我評價
自我評價 踏進 這個大家庭工作已經有段時間了，六個月試用期經已接近尾聲。首先感謝公司能給我展示才能 實現自我價值的機會。這段時間是我人生中彌足珍貴的經歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。自始自終我對工作都是秉著謙虛謹慎 認真負責的工作態度。作為一名從會計事務所走出來的審計人員，雖然具備一定的財務及外部...
銷售人員工作職責
一 工作職責 1.收集客戶，同行的業務資訊，為部門的銷售計畫提供動態建議。2.按部門銷售計畫實施，並努力完成。3.月結客戶協議的簽定及貨款的 追蹤。4.參加相關公司會議及各項培訓。5.團結互助，真誠溝通，保持良好的工作狀態。6.完成上級交給的其他工作任務。二 每月任務 1 每月28日下午6點前，向部...
營銷人員工作職責
一 業務代表的工作職責 1 嚴格遵守本企業的規章制度。2 如實完成上級下達的各項任務。3 維護好本企業及產品品牌形象。4 處理好各種突發性危要事件。5 協助經銷商鋪市，並做好鋪貨記錄。6 做好各賣場產品陳列。7 協助好經銷商開發下級客戶，並經常拜訪融洽客情關係。8 布局好各賣場的pop廣告及全轄區的...