中篦安環字 [2011] 52號
關於下發《篦子溝礦業公司
四個閉環式管理基本程式》的通知
各單位：
現將《篦子溝礦業公司四個閉環式管理基本程式》的通知印發給你們，請各單位認真組織，貫徹執行。
篦子溝礦業公司
2023年4月21日
主題詞：下發通知
主送：各單位、各科室
抄送：礦業公司領導、辦存
篦子溝礦業公司辦公室2023年4月22日印發
（共印50份）
篦子溝礦業公司四個閉環式管理基本程式
人的不安全行為、物的不安全狀態和環境的不安全條件是構成事故的「三要素」。物和環境相對來說比較穩定，而人卻是最活躍的。人是操作物、改變環境的主體，因而「三要素」中人是主要因素。
人是安全生產的主體，安全管理，關鍵是管人，管住了人，就管住了主動權。各類安全事故的發生，絕大部分都存在著管理鬆懈、勞動紀律鬆弛、安全責任心不強、安全責任制不落實、違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的現象，整個安全系統的反饋力、控制力不強。因此，要認真吸取「輕視事前管理，注重事後處理」的開環式管理的教訓，以過程質量確保安全質量，將安全管理諸要素的整合，變革成一種典型的恒動管理，採取全員參與、全過程控制、全方位管理方式，互相銜接，互相制約，以「責任無縫隙」管理為基礎，推動諸要素、諸環節的控制力，從而使任何一件事情都處於不間斷的反饋與監控之下，杜絕出現責任的真空地帶，對每一項工作的制定與執行實施過程控制，建立起制訂→落實→完成→反饋的閉合程式，使整個安全生產大系統形成一條封閉的管理鏈，確保安全生產系統的閉環控制，做到凡事有目標、有管理、有制度、有考核、有結果、有反饋，以建立「本質型安全和諧礦井為目標，以安全文化理念為先導，以制度落實為中心，以動態考核為核心內容」，形成「事事有人管、管理靠閉環、閉環保安全」的閉環式管理模式。
四個閉環管理分別是行為控制管理閉環、隱患排查管理閉環、技能提公升管理閉環、質量驗收管理閉環，基本程式為：
1、「行為控制管理閉環」程式包括：會議組織→貫徹執行→現場監督→考核複查→補充完善→結果反饋
（1）會議組織：按照職能劃分和誰主管、誰負責的原則組織召開會議，落實會議議程和會議內容的策劃，通知參會人員，做好會議簽到和會議記錄，根據會議精神形成會議紀要並及時上傳下達。
（2）貫徹執行：按照會議精神或會議紀要，依據有關制度和技術規程規定，所有參會人員要明確分工，落實責任，認真制定工作方案和整治措施，積極組織實施。
（3）現場監督：安委會成員，職能科室、生產隊段負責人及相關人員按照各自崗位職責、會議精神或會議紀要要求，定期不定期的到生產作業現場進行服務指導、監督檢查。
（4）考核複查：安委會成員，安環科及有關職能科室要根據會議精神或會議紀要所規定的問題解決期限和工作方案及整治措施，按期進行複查，對落實不到位，執行不力，責任心不強，未能按期保質保量完成工作任務的單位和人員按礦業公司安全工作獎懲辦法及有關規定進行考核。
（5）補充完善：有關單位在執行會議精神或會議紀要所規定的工作程式時，對出現的新問題、新情況及領導安排的臨時工作，要及時補充措施和解決方案，突出其針對性、可操作性，最大限度地保障安全生產，並向有關領導和部門請示彙報，必要時再次組織召開會議。
（6）結果反饋：工作進度和整治結果要及時向有關領導和部門請示彙報，工作程式結束後按期彙總相關資料，部門專職人員做好備案存檔工作。
2、「隱患排查管理閉環」程式包括：隱患排查→分類整理→落實整改→複查驗收→資訊反饋→新的隱患排查
（1）隱患排查：礦級隱患排查，每月排查兩次，安委會辦公室組織，安委會成員全部參加，各科室、隊段行政正職必須參加，有關專業技術人員參加，對所有生產、辦公區域全面排查；特殊時期的隱患排查，法定節日和有重大活動時排查，安委會辦公室組織，安委會成員參加，各科室、隊段負責人必須參加，有關專業技術人員參加，對所有生產、辦公區域全面排查；專業（項）隱患排查，定期進行排查，專業科室組織，主管領導參加，有關科室、單位負責人必須參加，有關專業技術人員參加，明確檢查專案及內容；隊段級隱患排查，每旬排查一次，隊段組織，隊段有關人員參加，包保科室人員參加，對隊段所有生產場所、崗位和責任區域全面排查；班組級隱患排查，帶班長、班組長及崗位人員對所有作業區域每班、每時進行排查；專職安全員每班對所有作業區域進行排查。以上各類隱患排查要做到有計畫、有組織、有安排。
（2）分類整理：所有參加人員對檢查出的問題對照安全檢查表認真分析填寫，小組負責人負責彙總並向檢查組匯報，按照《安全生產隱患排查分級管理辦法》規定的「四定三不推」原則分級進行整改（四定：定人員、定措施、定資金、定期限。
三不推：班組能解決的不推給隊段；隊段能解決的不推給礦業公司；礦業公司能解決的不推給集團公司），所有檢查人員要在安全檢查表上簽字確認，按照誰檢查、誰簽字，誰簽字、誰負責的原則執行。
（3）落實整改：各級隱患排查中對檢查出的隱患按「四定三不推」原則及時下發隱患整改通知書，明確責任人員，制定整改措施及預案，規定整改期限，落實整改資金。對重大安全隱患排查實行「五落實」，即落實排查整改內容、整改時間、整改措施、整改負責人、驗收人，不落實不放過，堅決杜絕重大安全隱患。
（4）複查驗收：各級隱患排查中對檢查出的隱患，責任人要按制定的整改措施和規定的整改期限及時整治隱患，隱患排查組織負責人要按期組織有關人員按有關制度和技術規程規定進行複查驗收，在隱患整改通知書上填寫清楚複查結果，簽字確認，對其負責，對複查驗收不合格的專案，負責人要查詢原因，落實措施，責成責任人限期整治，並按礦業公司有關規定考核處罰。
（5）資訊反饋：隱患整治複查驗收結果，責任人要向有關領導反饋資訊，並及時向有關部門返還隱患整改通知書，部門專職人員做好備案存檔工作。
（6）按照隱患排查規定的排查時間、人員組成、排查內容和排查程式組織進行下一次隱患排查。
3、「技能提公升管理閉環」程式包括：崗位設定→技能學習→考試考核→跟蹤複查→獎優罰劣→崗位調整
（1）崗位設定：根據集團公司經營責任制，結合礦業公司生產實際，遵循「指標最優、效益最大」的原則，以「精細化」管理為手段，以安全生產為保障，制定科學、合理的崗位定員。年初根據各單位生產任務召開定員編制工作會議，結合上年度實際情況，確定生產一線、輔助生產、後勤服務、機關科室崗位設定並做好會議記錄和會議紀要。
（2）技能學習：根據集團公司年度職工培訓工作計畫，按照礦業公司年度職代會、黨委工作安排和安全環保工作安排，結合實際，制定年度職工培訓計畫和實施方案。根據職工培訓計畫和實施方案的安排組織實施，按照職工培訓計畫和實施方案規定的時間按時辦班，聘請有關專業人員擔任培訓教師，做好培訓教材的審定工作，勞人部門指定專人對培訓工作進行考勤和管理。
（3）考試考核：根據學員培訓情況，通過理論考試、實際操作、技術比武，結合學習態度、工作態度、考試成績對學員進行綜合考核，對不合格人員進行再次培訓、再次考核，並安排專人做好備案存檔工作。
（4）跟蹤複查：根據學員在生產工作中的表現，不定期對學員進行考核檢驗，核實理論於實際相結合的程度，找出偏差，修正目標，確定下一步培訓方案；充分發揮培訓的最大效能。
（5）獎優罰劣：通過考試考核，評定優秀的學員，對部分工種學員分類給予獎勵，對成績優秀的學員實行技術工人骨幹津貼；對於應參加培訓學習而未參加的人員及參加培訓學習考核不合格的人員根據相關規定進行考核，給予所在單位及個人相應的經濟處罰。
（6）崗位調整：對於培訓考試不合格者，首先由所在單位進行思想教育，找出原因，使之認知程度提高，再由相關部門根據其自身特點進行重點培訓；考核仍不合格者調整工作崗位或調勞務市場下崗管理。
4、「質量驗收管理閉環」 程式包括：計畫編制→工程設計→設計會審→組織施工→過程控制→驗收考核
（1）計畫編制：計畫編制應遵守國家有關礦山開採的方針、政策、法規，依據企業中、長期及市場需求，結合礦山地質、測量、採礦資料，堅持「採掘並舉、掘進先行、幹線超前、工程配套」的原則，在經濟合理的條件下遵循大小、貧富、厚薄、難易礦體兼採的原則充分**礦產資源；處理好礦山當前生產和長遠發展的關係，加強探礦工作，選擇正確的開採順序，保持合理的採掘比例，使礦山生產持續、穩定、協調發展；制定長遠計畫時，必須包括安全技術及改善勞動條件的計畫；編制年、季、月計畫時必須同時下達安全生產的要求和措施，並做到季報年、月保季，總結年計畫工作時，應綜合分析企業管理中的安全狀況和安全技術措施工程執**況；計畫必須按生產銜接關係分礦體、分中段、分段、盤區、採場逐月安排。
（2）工程設計：設計應遵守國家有關礦山開採的方針、政策和法規，依據礦山中、長期規劃和採掘技術計畫及經審批的地質、測量資料，並結合現場情況來進行；積極採用新方法、新工藝、新裝置和新材料，努力促進新技術的推廣應用；設計必須符合安全文明生產、工程量小、投資省、經營費低、管理簡單、施工方便以及環保要求的原則；設計要符合《有色金屬礦山生產技術規程》、《冶金地下礦山安全規程》、《爆破安全規程》；設計人員在設計前必須深入現場了解情況，向有關人員提出資料的具體要求，並作現場記錄，供設計參考之用；每項設計應有完整的文字說明、設計附表和圖紙檔案。
（3）設計會審：設計會審其目的是為了集思廣益、全面權衡，以求得最佳經濟效益和社會效益；會審應根據所審設計專案的審批許可權，由集團公司生產技術部或礦業公司生產技術科牽頭，集團公司或礦業公司分管領導主持，有關單位負責人和工程技術人員參加；會審時設計者必須詳述設計過程、設計中遇到的問題、現場實際情況、通風安全情況、施工要求及今後可能遇到的情況、不可**因素等，並對技術經濟指標進行說明；參加會審人員必須依據國家、上級部門及礦業公司制定的有關法規對會審資料、圖紙進行全面、仔細的分析、論證和審核，並提出會審意見及結論；對會審中提出的問題、意見由設計者負責修改、補充，設計完善後經會審人員確認簽字，設計人員做好會議記錄和會議紀要並負責存檔備案，設計單位負責人監督執行。
（4）組織施工：企劃科、生產科、地測科、安環科、施工單位必須在有計畫、有設計、有經過會審簽署的施工設計藍圖之後方可組織施工。施工前技術科室必須對施工單位進行現場交底，使施工單位領會設計意圖，熟悉作業地點周圍環境，掌握安全、通風情況，了解施工質量、進度等要求。
企劃科負責工程計畫、進度管理；生產科負責施工質量管理，合理安排施工順序，實現正規迴圈作業，滿足連鎖工程不間斷施工的需要，縮短施工總週期；地測科負責工程的施工標定、施工質量管理、毛礦通知的發放、出礦採場的放礦設計；安環科負責監管施工單位安全措施的制定、施工過程中的安全監督；施工單位要認真制定施工安全措施並嚴格按照設計組織施工。
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