山東****化工集團****
開展風險分析科學預判精準整治安全隱患實施方案
按照「企業安全生產主體責任全面落實年」等工作部署，為準確掌控公司安全管理的主要薄弱環節和安全風險,及時採取有針對性的措施有效治理安全隱患，根據上級安監部門要求，經公司安委會研究確定，在全公司開展風險分析、科學預判、精準整治安全隱患工作，制定方案如下：
一、指導思想
全面落實上級 「安全生產主體責任全面落實年」、企業轉型公升級和「安如泰山」科學預防體系攻堅年的各項部署，按照「隱患排查、風險分析、科學預判、一廠一策、分級管控、動態推進」的原則開展風險分析科學預判精準整治安全隱患工作，對公司存在的隱患和問題分類施治，分級管控，實施差別化動態管理，週期性持續提公升公司安全管理水平，規範隱患排查治理,建立風險科學預判、實時管控的動態化長效機制。
二、工作目標
通過開展風險分析科學預判精準整治安全隱患工作，及時發現並消除公司在安全管理方面存在的缺陷和隱患；全面落實安全生產主體責任，週期性提高風險防控能力；不斷改進安全生產管理水平；建立公司安全生產隱患排查、風險分析、科學預判、分級管控、精準整治的動態機制。
三、開展範圍
公司內所有裝置，各職能管理單位積極參與。職能單位包括：安全管理部、保衛辦、裝置計控辦（裝置管理和儀表管理），技術質量部的工藝辦、排程管理辦公室、動力車間等。
四、成立領導小組
組長：***
副組長成員
***、***、各單位負責人
五、實施方案
1、綜合分析評估，識別系統風險。各管理單位、分廠、車間對照《泰安市化工生產企業安全生產管理能力評價標準（試行）》、《山東省化工企業安全生產評級標準（試行）》，全面分析公司安全管理能力、安全等級，拉出問題清單，確定存在的系統性管理缺陷和風險。
2、規範隱患排查，建立隱患台賬。
各單位按照公司《隱患排查治理制度》開展工藝、裝置、電儀等各專業隱患排查，公司級、車間級、班組級等各級隱患排查，季節、節假日、事故模擬等各專項隱患排查，並建立健全隱患排查台賬。每月底，各職能定位將本月本單位開展的隱患排查情況進行彙總分析，梳理共性問題，深挖問題產生原因（彙總分析情況每月10日前報安全管理部）。為風險分析、科學預判提供依據。
3、風險分析，科學預判。每月中旬，由公司安委會組織安全管理、生產、技術、裝置、電儀等技術人員和車間管理人員，可以邀請當地安監人員、化工安全專家、職工代表參加，召開風險分析科學預判商談會。研判素材：
一是綜合性分析評估確定的系統性缺陷和風險；二是公司內部隱患排查發現的問題和隱患、近期各級各類檢查提出的問題和隱患；三是公司曾經發生的事故（包括未遂事故）和險情；四是國內近三個月發生的事故。在對上述素材全面梳理分析後，圍繞「人機料法環」五個環節，重點從人員素質能力、制度建設和執行力、裝置設施管理、工藝管理、作業管理、上級重點工作落實、現實風險等方面系統查詢存在的突出缺陷、重點問題、系統隱患等，按照先急後緩原則確定主要風險防控點。
4、制定風險點精準整治措施。在風險分析、科學預判基礎上，對確定的風險防控點逐條制定精準整治措施，整治措施要按照一點一策，一事一策的要求做到「四個明確」：措施內容具體明確，措施責任落實明確，整治目標和時間明確，對措施落實情況的監督考核明確。
整治措施的確定要結合風險分析科學預判同步進行，充分發揮各專業人員的意見和建議，確保措施有針對性、可行性、實效性。公司將確定的風險防控點和精準整治措施於月底前報寧陽縣安監局，同時在廠區安全公開欄公開，全員監督，抓好落實，整治措施的實施時間原則上不超過乙個月，系統性問題要持續改進。
5、抓好整治措施的落實。公司按照確定的風險防控點和整治措施，落實責任，加強考核，確保按照時間節點有序推進。對存在現實風險的重點隱患要按照「資金、責任、時限、措施、預案」五落實的要求重點防控，不能保證安全的要採取暫時停產或停止使用的方式進行整改。
6、對整治效果評價。在開展風險分析、科學預判，確定下個月風險防控點和整治措施的同時，對上個月整治效果進行評價。評價從五個方面進行：
一是主要風險防控點確定的是否準確；二是對應的整治措施是否可行；三是整治措施是否得到有效執行；四是是否達到了預期整治效果；五是對整治措施落實不力的人員是否進行了考核。經評價達到預期效果的進行銷號，未完成的可以繼續列入下乙個月的整治計畫中，整治效果評價情況要在企業公開並報縣市區安監局。
7、各單位實施方案。公司各單位以分廠、車間為單位每月初組織風險分析、科學預判和精準整治隱患工作（具體程式按上述公司要求進行），確定各基層生產單位的風險防控點和整治措施，並於每月10日前報公司安全管理部。安全管理部在召開公司風險分析科學預判商談會時並對各單位報的內容進行評審，並將評審結論返回原單位。
各單位對確定的風險防控點和整治措施組織整改，各單位每月底對活動開展情況進行效果評價，評價結果次月1日前報安全管理部。
六、工作要求
（一）各單位要高度重視，精心部署開展風險分析、科學預判、精準整治安全隱患工作。通過週期性的隱患排查整治，壓縮隱患存在的空間；通過分析隱患產生的規律科學預判、分級管控，做到超前發力、超前預防，有效防範各類事故的發生；通過動態機制的建立，督促企業全面落實安全生產主體責任，形成自我完善、持續改進的長效機制。
（二）聚焦隱患，精準整治。各單位要根據確定的主要風險防控點，有針對性的制定和落實措施和整改，分類施治。對風險防控點要按照一點一策、一事一策要求，實施精準整治。
（三）對未及時開展或開展不力，走形式、應付公事的單位或個人，公司安委會將嚴肅處理，扣管理分數和罰款。通過考核監督，務求風險分析、科學預判、精準整治活動能認真開展，得到實效。
通過實施風險分析、科學預判、精準整治活動，掌握第一手資料，分析規律，科學預判，確保整治措施落實到位。消除系統性的安全隱患，逐步提高公司本質安全水平。
附件：《泰安市化工生產企業安全生產管理能力評價標準（試行）》
風險分析科學預判精準整治安全隱患工作月報表
**集團安委會
二零一六年三月二日
泰安市化工生產企業安全生產管理能力
評價標準（試行）
1 目的
化學工業是國民經濟的重要支柱產業之一，化工安全一直是****生產工作重點行業領域。近年來，我國化工企業生產事故多發，給國家和人民的生命和財產帶來了巨大損失的同時，也造成了惡劣的社會影響。因此，提高化工企業安全生產管理能力已成為全社會廣泛共識並提到國家有關監管部門的議事日程。
安全生產管理是企業管理的重要組成部分，是企業整體管理水平在安全生產方面的直接體現。在化工安全管理的基礎性工作中，企業安全管理能力是重要的內容之一。該項工作的實際操作，需要建立科學合理的「安全生產管理能力評價標準」。
在眾多影響化工企業安全管理能力的因素中，突出化工企業安全生產的專業化特點，「領導決策層、管理架構的設定、職責與能力、制度與執行力」四個因素的影響最為直接，因此，在廣泛調研和徵求企業意見的基礎上，以以上四個要素為一級要素起草了《化工企業安全生產管理能力評價標準》，為化工企業安全生產管理能力評價及管理決策提供依據和參考。
本規範由《化工生產企業安全管理能力評價標準》及附件《化工生產企業安全管理能力評價測評表（試行）》組成。
2 範圍
本規範適用於化工生產企業。
3評價要素
本規範由4個一級要素和18個二級要素、85個評價專案組成。詳見下表：
3.1領導決策層
3.1.1決策機制。要求企業建立完善的法人治理機構並有效執行；企業產權關係明晰；對不同等級的安全生產事項明確唯一的決策機構或決策人。
3.1.2實際控制人。
要求實際控制人具有一定的化工專業技術水平、化工行業從業經歷、企業管理經驗並得到充分的管理授權。對於實際控制人是上級集團公司的,考核上級集團公司的實際控制人；對於實際控制人是投資集團的，考核投資集團委派的董事長。
3.1.3總經理。要求總經理具有一定的化工專業技術水平、化工行業從業經歷和企業管理經驗。實際控制人直接出任總經理的，同時考核。
3.1.4技術負責人（總工）。要求技術負責人（總工）具有一定的化工專業技術水平、專業技術職稱、化工行業從業經歷並進入領導決策層。
3.1.5分管安全生產負責人。
要求分管安全生產負責人具有一定的化工專業技術水平、安全生產專業技術水平和化工行業從業經歷。從業人員300人以上的企業要設定安全總監並進入企業領導決策層。
3.2管理架構
3.2.1安全生產管理網路。要求成立主要負責人任主任的安全生產委員會（領導小組），設立安全生產管理機構配備專職安全生產管理人員，明確車間安全管理人員。
3.2.2專業管理部門。
要求根據化工企業的安全生產特點和管理需要，設定技術（工藝）、裝置（機電）、計控（儀表）、職業健康、消防等專業管理部門，配備相關專業的工程技術人員並能夠滿足企業安全生產需要。上述專業管理部門可以分別設定，也可以合併設定，但是要根據需要配備不同專業的管理技術人員。採取直線式管理的小企業，可以不設上述專業管理部門，但是應當配備符合企業管理需求的不同專業技術人員並在管理崗位。
3.2.3工藝生產車間。
要求企業工藝生產車間配備安全、工藝、裝置副主任。工藝生產車間是指除水、電、汽、氣、汙水處理、維修、化驗等公用工程和輔助設施以外的生產車間。工藝生產車間為多個的採取分別考核、平均計算分數。
直線式管理的小企業，可將企業廠級配備的安全、工藝、裝置管理人員視同企業車間專業管理人員考核。
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