流程管理實施方案V2

前言隨著企業的快速發展和不斷壯大，決策層領導開始關注企業流程管理；本案從企業管理的角度，通過對企業業務流程進行監督、審查從而了解企業運作情況，並將存在風險和改進建議及時匯報給企業決策層，以便及時解決或調整企業戰略。

一、流程管理工作的目標

通過監督和管理企業流程運作情況，評估流程的合理性、審查流程執行的有效性、以及分析流程執行過程中存在的問題，並及時將資訊反饋給企業決策層。從而實現對企業流程的有效管理，推動企業流程優化和改進，提高企業運作能力。

二、流程管理職能描述

1. 建立、維護、改進集團經營活動的各項流程

2. 指導專案、部門按規範流程工作

3. 監督專案和部門工作流程的標準化

三、流程管理工作當前主要問題

1. 組織架構不斷調整，現有流程與實際情況不符；新成立部門的流程未進行完善；

2. 現有流程主要以部門為單位進行管理，忽略了業務流程的重要性；

3. 流程管理與績效脫離，使得業務流程效率無法得到有效評估，缺乏競爭優勢；

四、流程管理工作的主要內容

在流程設計和梳理的基礎上，實現對企業流程的監督和審查。乙個流程定義得再好，如果疏於檢查和監督，就很難給企業帶來績效。所以，通過開展流程管理工作，實行對企業流程的監督和審查，提高企業流程的合理性及有效性。

關於流程的管理工作主要涉及以下幾個方面：

1．流程管理體系

● 審查體系中缺失的流程，評估缺失程度，揭示體系的完整性問題；

● 評估業務流程結構，發現流程薄弱環節，揭示體系的系統性問題；

2．流程規範性

● 評價流程設計、實施的規範化是否統一；

● 評估流程設計質量是否達標，揭示其對業務指導過程中存在的缺陷；

3．流程執行力和效率

● 審查關鍵流程績效是否處於受控狀態，發現問題存在環節；

● 評價關鍵流程在設計上是否要實現優化；

4．組織和機制保障

● 審核流程管理的相關組織是否有效建立、並推進流程監管工作；

● 審核流程管理、考核機制是否運作有效；

五、流傳管理工作開展模式及各部門職能

1．系統平台：為企業進行流程建模、流程執行、績效資料收集等提供流程管理支援平台；為流程監管提供有效分析資料；從而推動企業流程管理體系的建立、完善，以及企業流程運作的監管、流程優化的實施等。

2．資訊部：負責搭建、維護企業it平台和相應的業務流程；

3．業務部門：負責企業流程操作、執行；及時反饋流程實際運**況；協助企業進行流程管理；

4．經營計畫部：監督和管理企業流程運作情況；評估流程的合理性和有效性，分析流程執行過程中存在的問題，並及時反饋給企業決策層；參考企業管理標準及行業管理經驗，推動企業流程優化和改進；

5．決策層：根據經營計畫部反饋的資訊，討論並決策是否需要對企業流程架構及企業運作模式進行調整。

六、流程管理流程

七、流程管理具體實施方法

1．推廣流程管理工作：聯絡集團各部門、各業務相關負責人推廣經營計畫部-流程管理工作，為企業流程運**況的反饋提供有效途徑；

2．監管it平台：跟蹤企業it系統平台執行，分析系統統計資料、收集日常運作資訊，了解企業流程運作情況；

3．分析流程反饋資訊：深入各部門了解流程具體運作情況，同時結合行業運作標準範、質量管理體系等規範，對流程反饋資訊進行問題分析、彙總，提出有效改進及優化建議；

4．落實優化方案：與業務部門一起對流程優化方案進行建立、分析、評估，同時監督優化方案的落地和具體執行。