第一條適用範圍
本合同適用於本公司所有對外簽訂的採購合同（不包括銷售合同和服務合同管理）。
第二條職責
1、物資部負責對外採購生產性支出合同的簽訂及審核。
2、裝置部負責對外採購裝置合同的簽訂及審核。
3、產品部負責對生產原材料和輔助材料的質量標準審核。
4、財務部負責對各項合同中發票及付款方式的審核。
5、企管部負責對各項合同的複審。
6、總經理、經營副總經理負責對各項合同聯籤、聯審。
7、檔案室負責對所有合同的歸案與儲存。
第三條合同評審
1、單項合同採購金額在1萬元以上的物資、裝置、備件均按本辦法進行評審。
2、評審組成員為：物資部、裝置部、財務部、企管部、使用單位、產品部(只參加原輔材料評審)。
3、採購金額在1萬元—3萬元（不包括3萬）的裝置、備品備件，裝置部組織評審工作，參加評審人員為各部門負責人，組織評審部門的主管副總經理必須參加評審。
4、採購金額在3萬元—5萬元（不包括5萬）的裝置、備品備件，裝置部組織評審工作，參加評審人員為總經理及各主管部門副總經理，使用單位負責人人參加。
5、採購金額在5萬元以上的裝置、備品備件，裝置部組織招標工作，參加招標人員為公司董事會董事、總經理及各主管部門副總經理，使用單位負責人人參加。
6、採購金額在1萬元一10萬元(不含10萬元)的物資(不含裝置、備品備件)採購專案，由物資部組織評審工作。參加評審人員為各部門負責人，評審中必須有一名董事參加。
7、採購金額在10萬元一100萬元(不含100萬元)的物資(不含裝置、備品備件)採購專案，由物資部組織評審工作。參加評審人員為公司董事會董事、總經理及各主管部門副總經理，使用單位負責人人參加。
8、採購金額在100萬元以上的物資(不含裝置、備品備件)採購專案，由企管部組織招標工作。參加招標人員為公司董事會董事、總經理及各主管部門副總經理，使用單位負責人人參加。
9、公司企管部和審計部門對招標實行全過程監督。
10、組織評審合同部門需提前一（二）天通知各相關部門會議時間和評審內容。
第四條工作程式
一、採購合同簽訂前的審核及複審
各職能部門責任人在對外簽訂合同時，必須注意以下合同內容：
1、採購部門簽訂合同前，所有產品必須推薦3家以上符合產品要求的長期**商，並將所購物品名稱、質量要求、各項規格和引數報送資訊部。
2、資訊部負責將此3家**商**與網路查詢的**商做對比，比例不得低於1:1。
3、應對**商貨(價)比三家，選擇物美價廉的物資材料。**商的選擇應考慮如下因素：
a、供貨裝置**；
b、**商品牌及聲譽；
c、付款條件；
d、交貨時間；
e、質保期；
f、以往合作的經歷。
4、所供產品名稱、規格和型號應經公司內部最終使用部門確認。
5、所供產品的金額與最終確認的**相同。
6、付款條件：我公司原則上要求為不高於30％的預付款。貨到驗收合格30天後或貨到90天內，**商開具全額增值稅發票後支付合同金額的60％～65％。
質保金為合同金額的5％～10％。（此付款條件不包含資源性生產材料）
7、發票開具以增值**優先。在同等質量和**下，應優先選擇開具增值稅發票的**商做為合作物件。
8、交貨期為我公司要求的時間。
9、運輸方式：本公司要求為供貨商負責安排運輸事宜。
10、質保期：本公司要求為裝置安裝除錯合格後12個月或貨到現場18個月（以安裝完畢或貨到時間為準）。
11、各項法律責任、技術支援等條款符合公司內部規定。
在合同的簽訂及複審過程中，一旦發現合同條款與我公司規定不相符的，應在第一時間通知相關部門負責人。
二、合同簽訂
1、必須認真審查對方的法人資格和法人代表資格；留存加蓋公章的營業執照影印件和稅務登記證影印件，與合同一起歸檔儲存。
2、合同應具備以下主要條款：
a、1、標的；2、數量；3、質量（包括規格和執行標準）；4、**和價款：5、履行的期限、地點和方式；6、違約責任等。
b、合同還應具備的條款：運雜費用的承擔、計量方法、檢驗方法、異議處理辦法、貨款償付方式與期限、發票開具方式和時間、包裝要求等。
c、合同的填寫內容必須準確、細緻、全面，不得漏項。
3、必須履行合同的審批手續。採購合同由相關部門擬定，經部門負責人簽審並按照規定審核後，方能蓋章生效。
三、合同的儲存
合同簽訂後，應在3個工作日內由採購部門將正本送交檔案室保管、存檔，並將合同副本發放給財務部、採購部相關責任人各乙份。各職能部門根據合同副本建立合同檔案，按照合同簽訂日期每超期一天罰款50元。
檔案室必須按使用者分類保管合同正本，建立目錄索引以便及時查詢。檔案室應對合同正本作永久儲存。
其它各部門不得保管合同正本。如發現有違犯規定，私自保管者，按照合同金額的20%罰款，嚴重者作離職處理。
各職能部門在使用合同副本過程中必須對其妥善保管，不得遺失。合同完成後應及時將合同副本上交檔案室儲存。
四、合同修改的管理
本公司提出修改條款：
a、相關人員在執行合同過程中，如發現存在問題，應及時反饋到採購部門。採購部負責進行研究，報送總經理；
b、採購部門組織有關部門對需要修改的合同進行評審。評審結果送企管部後，報總經理審定。評審記錄由企管部整理和儲存；
c、合同中修改部分只要不涉及金額和付款方式的內容，財務部不再審核。否則財務部應重新審核。
d、合同修改條款經總經理審批後送交**商。經與**商協商取得共識後，採購部門負責將修改後的合同文字送總經理批准、簽字、蓋章；
e、修改後合同文字經雙方法人代表或**人簽字、蓋章生效後，採購部門交檔案室歸檔。檔案室應按程式結構規定的範圍發放，並負責收回已失效的合同文字。
第五條合同付款
採購部門根據情況安排付款。由採購部門根據採購合同向財務部下達《付款申請表》（見樣表），由會計審核並簽字。總經理審批簽字後，出納填寫電匯底單並和會計共同蓋章後方可付款。
《付款申請表》上應註明合同號。採購部門應積極向**商索要發票，發票**後，應在付款通知上詳細填寫並簽章。《付款申請表》應註明專案名稱、採購物品名稱、付款金額。
付款申請表填寫及審批程式：
1、採購部門經辦人應認真、準確、無塗改地填寫以下內容：付款單位、部門、收款單位、聯絡人、****、收款開戶銀行、收款賬號、購物摘要、付款事項（內容為預付款30%或者到貨款60%等），合同總金額、合同編號、付款金額（以上填寫內容可以機打），經手人親筆簽字確認。
2、將合同影印件作為附件附在《付款申請表》後，如無合同，需要有相關副總經理級別以上簽審的採購申請單。
3、部門負責人應核實以上所有內容的真實性、準確性。
4、會計審核此次付款是否符合合同付款事項及付款金額，並在備註欄裡註明已經付款金額和付款後餘額，並在會計處簽字確認。
5、如貨物已經入庫，由倉管填具入庫單號，並將《入庫單》作為附件一起報送。
6、如貨物未到，此處勿填寫。到貨後，經辦人在倉庫辦理完《入庫單》後立即將《入庫單》送達材料會計，由材料會計填寫入庫單號並在倉管處簽字。
7、總經理見所有簽字齊全後，根據公司資金及生產情況簽審。
8、裝置採購單品5000元以上需董事長簽審後才可付款。
9、出納根據此《付款申請表》填寫以下內容：付款方式，付款銀行、票據號碼，並在出納處簽字確認。
10、經辦人應及時索要發票，發票到公司後立即交送財務部。在《付款申請表》中填寫：發票號碼、發票金額並簽上日期及姓名。並在票據登記本上登記。
11、發票沒有索要回來，《付款申請表》的經辦人要負責及時催要。除工程性專案、大型裝置外，當月10日購買物資等所發生的費用應在月底前入賬；當月20日之後購買物資所發生的費用應在次月20日之前入賬。所有發票最長不得超過40天，如超過40天，經辦人應及時出具情況說明書和發票最後開具日期，經部門負責人簽字確認。
發票最後開具日期到期後，如發票還未追回，財務部應及時書面通知經辦人和其部門負責人，按照發票票面金額的30%追究經辦人，處罰部門負責人發票票面金額10%的經濟責任。如發票未追回，財務部發票管理人員未按時通知，每次罰款10元。
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