（暫行）
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目錄1 範圍與應用領域 1
2 參考檔案 1
3 術語和定義 1
4 職責 2
5 管理程式 2
5.1 工作任務初步審查 2
5.2 工作安全分析步驟 2
5.3 作業許可和風險溝通 3
5.4 監控 4
5.5 總結與反饋 4
6 管理系統 4
6.1 資源支援 4
6.2 管理記錄 4
6.3 審核要求 4
6.4 複核與更新 4
6.5 偏離管理 5
6.6 培訓和溝通 5
6.7 解釋 5
附錄a jsa流程圖 6
附錄b 工作安全分析表 7
附錄c 半定量風險矩陣 8
附錄d lec（esp）評價法（kinney & fine法） 9
附錄e 風險控制措施優先順序示意圖 11
附錄f jsa跟蹤評價表 12
工作安全分析管理程式
1.1 目的
為規範作業危害分析，控制作業風險，確保作業人員健康和安全，特制定本程式。
1.2 適用範圍
本程式適用於大港石化公司所屬各單位以及為其服務的承包商。
1.3 應用領域
工作安全分析應用於生產和施工作業場所所有的現場作業活動，如：評估現有的作業活動、新的作業活動、改變現有的作業活動、非常規性的作業活動等。但對以下方面需要用其他專門的方法進行危害分析：
—— 與工藝安全管理有關的危害識別和風險控制；
—— 其他專業領域：如消防安全、人機工程學、職業病等方面的工藝及控制設施。
中國石油集團公司《工作安全分析管理規範》
大港石化公司 《作業許可管理程式》
3.1 工作安全分析（job safety analysis簡稱jsa）
事先或定期對工作任務進行風險評價，並根據評價結果制定和實施相應的控制措施，最大限度消除或控制風險的方法。
3.2 暴露頻率
單位時間內某事件發生的(或估計發生）次數。
3.3 嚴重性
可能引起的後果的嚴重程度。
3.4 可能性
後果事件發生的機率。
3.5 危害
能引起人員傷害或對人員健康造成負面影響的情況。（危害＝暴露頻率×嚴重性）
3.6 風險
危害發生的可能性。（風險＝危害×可能性）
3.7 低風險
使用半定量風險矩陣評估出的可接受風險。
4.1 企管法規處負責組織制定、管理和維護本程式。
4.2 質量安全環保處負責工作安全分析的指導，並對工作安全分析的實施過程進行監督管理。
4.3 生產執行處、機動裝置處負責為工作安全分析的實施過程提供專業技術支援。
4.4 人事處負責組織本程式的培訓。
4.5 各相關單位和部門負責本程式的實施。
5.1.1 工作任務分為新工作任務（以前沒有做過或分析過的工作任務）、以前作過分析或已有規定程式的工作任務。
5.1.2 相關單位或部門負責人對所涉及的工作任務進行初始審查，確定工作任務的內容，初步判斷該工作任務的風險（方法見附錄c）。
5.1.3 判斷是否進行jsa應遵循以下原則：
5.1.3.1 若初步判斷工作任務的風險無法控制，則應停止該工作，或者重新設定工作任務內容。
5.1.3.
2 新工作任務在開始前均應進行jsa。如果初步判斷該工作任務是低風險活動，並由有勝任能力的人員完成，可不作jsa，但應對工作環境進行分析。否則按jsa要求執行。
5.1.3.3 以前作過分析或已有規定程式的工作任務可以不再進行jsa，但相關單位或部門負責人應指定專業人員審查以前的分析或規定程式是否有效，如果存在懷疑，應該重新進行jsa。
5.1.3.4 緊急狀態下的工作任務，如搶修、搶險等，執行應急預案。
5.1.4 對確定需進行jsa的工作，明確執行jsa人員所需的能力並制定jsa計畫。jsa流程見附錄a。
5.2.1 成立jsa小組
各相關單位和部門負責人指定jsa小組組長，組長選擇熟悉jsa方法的管理、技術、安全、操作等人員組成jsa小組。小組成員應了解工作任務及所在區域環境、裝置和相關的操作規程。
5.2.2 工作任務分解
jsa小組審查工作計畫安排，分解工作任務，蒐集相關資訊，實地考察工作現場並核查以下內容：
5.2.2.1 以前此項工作任務中出現的健康、安全、環境問題和事故；
5.2.2.2 工作中是否使用新裝置；
5.2.2.3 工作環境、空間、光線、空氣流動、出口和入口等；
5.2.2.4 實施此項工作任務的關鍵環節；
5.2.2.5 實施此項工作任務的人員是否有足夠的知識技能；
5.2.2.6 是否需要作業許可及作業許可的型別；
5.2.2.7 是否有嚴重影響本工作任務安全的交叉作業；
5.2.2.8 其他。
5.2.3 危害識別
jsa小組識別工作任務關鍵環節的危害及影響，並填寫「工作安全分析表」（見附錄b）。識別時應充分考慮人員、裝置、材料、環境、方法五個方面和常規、非常規狀態的危害，以及工作場所內所有人員，同時還應識別危害產生的影響和可能影響的人群。
5.2.4 風險評價
對存在潛在危害的關鍵活動或重要步驟應進行風險評價。評價方法應採用lec(esp)評價法（見附錄d）。
5.2.5 制定風險控制措施
jsa小組應針對識別出的每項風險制定控制措施，將風險降低到可接受的範圍。在選擇控制措施時，應考慮控制措施的優先順序，優先順序宜參照風險控制措施優先順序示意圖（見附錄e）。
5.2.6 制定出所有風險控制措施後，還應評審並確定以下問題：
5.2.6.1 所有的控制措施是否可行、有效；
5.2.6.2 對實施該項作業的人員還需要提出什麼要求；
5.2.6.3 風險是否得到有效控制。
5.2.7 在風險控制措施實施後，審查每個風險在控制措施到位後的殘餘風險，如果可以接受，可進行作業前準備。
作業應得到jsa小組的一致同意，若殘餘風險不可以接受，則應制定附加控制措施。
5.3.1 需要辦理作業許可的作業活動，作業前應獲得相應的作業許可，作業許可的級別應同原始風險等級高低相當。具體執行《作業許可管理程式》。
5.3.2 作業前應進行有效的溝通，確保：
5.3.2.1 讓參與此項作業的每個人理解完成該作業任務所涉及的活動細節、相應的風險、控制措施，以及每個人的分工及責任；
5.3.2.2 參與此項作業的人員進一步識別可能遺漏的危害；
5.3.2.3 如果作業人員意見不一致，應待異議解決並達成一致後方可作業；
5.3.2.4 如果在實際作業中條件或者人員發生變化，或原先假設的條件不成立，則應對作業風險重新進行jsa。
5.4.1作業現場應嚴格落實控制措施：
5.4.1.1 對需辦理作業許可證的作業，應根據《作業許可管理程式》的要求，指定相應的負責人監控整個作業過程；
5.4.1.2 對無需辦理作業許可證的作業，應由作業人員根據jsa結果對作業過程進行監控。
5.4.1.3 監控過程中，應特別注意相關人員的變化和作業場所出現的新情況以及未識別出的危害。
5.4.2 任何人都有權利和責任停止他們認為不安全的或者風險沒有得到有效控制的作業。
5.4.3 現場操作人員有責任提出需要進行jsa的工作任務,報單位或部門負責人確認。
5.4.4 質量安全環保處按計畫對作業現場和工作安全分析過程進行檢查，對存在的問題監督整改並保留相關記錄。
5.5.1 jsa小組組長可填寫「jsa跟蹤評價表」（見附錄f），判斷作業人員對作業任務的勝任程度。
5.5.2 如果工作過程中，出現了新的隱患或發生了事件/事故，小組應重新進行jsa。
5.5.3 作業任務完成後，jsa小組成員和作業人員應總結經驗，若發現jsa過程中的缺陷和不足，應及時修正和完善該作業任務程式。
公司現有資源都是協助實施本程式可利用的資源。
企管法規處負責本程式各版本的留存記錄和修改明細。
公司主管部門、所屬單位和部門都應把jsa作為審核的一項內容，必要時可針對jsa組織專項審核。
本程式應定期評審和必要時的修訂，最低頻次自上一次發布之日起不超過3年。
本程式所發生的偏離應報公司主管領導批准。偏離應書面記載，其內容應包括支援偏離理由的相關事實。每一次偏離的有效期不能超過一年，逾期須重新申報。
本程式由人事處負責組織培訓和溝通。
本程式由公司企管法規處負責解釋。
附錄a jsa流程圖
2019某公司人事行政管理程式
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公司管理程式
目錄第一節公司開發管理程式4 第二節公司內部招標及合同管理6 第三節公司公開招標管理程式7 第四節公司計畫工作管理程式8 第五節設計變更管理程式9 第六節現場簽證管理程式10 第二章公司財務管理制度 第一節總則12 第二節財務機構與財務人員13 第三節專案研究與財務計畫管理14 第四節帳務處理及財務...
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