齊魯石化2007工作報告
2023年02月5日
現在，我代表公司黨政班子向大會報告工作。
一、2023年工作簡要回顧
2023年，我們在中石化黨組的正確領導下，認真貫徹落實科學發展觀，緊緊圍繞「節約」這一主題開展工作，團結帶領全體職工，積極優化挖潛，注重內涵發展，穩步推進改革，較好地完成了全年各項目標任務，實現了「十一五」良好開局。
(一)主要指標再創新高
全年實現了安全穩定執行，連續6年沒有發生上報事故，成功實施了煉油部分裝置檢修和乙烯降負荷消缺。2023年煉油加工量達到1040萬噸，同比增加18萬噸，再度重新整理歷史紀錄；生產乙烯83.88萬噸，同比增加1.
36萬噸，單套乙烯年產量在中石化繼續排名第一；熱電發電達到38.2億度，同比增加6.3億度，增幅佔集團公司非上市部分總發電增幅的65.
6%。全年生產塑料115.6萬噸，合成橡膠20.6萬噸，丁辛醇33.
4萬噸，腈綸纖維6.5萬噸，燒鹼51萬噸。其中聚氯乙烯、燒鹼、丁辛醇和丁苯橡膠產量繼續保持國內同行業之首。
全年實現銷售收入675億元，同比增長17%。上繳稅金25.66億元，同比增長12.
2%。在煉油政策性虧損10.8億元的情況下，實現利潤16.
22億元，圓滿完成了總部下達的效益目標，在中石化直屬煉化企業中排名第二。
(二)節約優化成效明顯
1.節水減排方面：全年取水量同比減少1013萬噸，降低12%；廢水排放量同比減少530萬噸，降低16%；cod排放量同比減少529噸，降低17.
4%。四套汙水處理裝置達標率大幅提公升。燒鹼裝置率先實現了工業廢水零排放。
2.節能降耗方面：加大了對工藝加熱爐等重點耗能裝置的檢查和考核，全年同比節能8.
88萬噸標油。通過多用煤發蒸汽、改善燃料結構等措施，鍋爐燃油用量同比減少14.52萬噸。
3.資源優化方面：在努力做大總量的基礎上，資源流向和產品結構更趨優化。
煉油廠丙烯、芳烴料的產量同比大幅增長，裂解料同比增產11.5萬噸，商品燃料油同比減少17.6萬噸；新區聚乙烯、苯乙烯增產2.
17萬噸，聚氯乙烯減少1.07萬噸，使煉油、乙烯的增量轉化成了效益更好的產品。
4.原料採購方面：注重**資源的優化配置，提高了劣質**的加工比例；積極爭取總部支援，完成了勝利油的調價；進口**採購的還原**比中石化均價低0.
06美元/桶，同比降低採購成本1.78億元；優化石腦油採購，全年降本增效4650萬元；增引天然氣5783萬立方公尺，製氫用石腦油同比減少9776噸；在需求大幅增長的情況下，煤炭大礦直供率及熱值均創歷史最好水平，尤其是今冬煤炭進廠及時到位，既保證了生產，又降低了成本。
5.營銷促效方面：緊盯市場變化，實現了產品銷量與**走勢同步。
環氧氯丙烷反傾銷成功，全年均價同比增長30%，銷量同比增長14%；成本低、效益好的丁醇產銷量同比增長3.26%。增加了成品油的管輸和新區產品的鐵運量，降低了物流成本。
6.規範管理方面：內控制度全面實施。
erp系統(企業資源計畫)執行穩定，lims系統(實驗室資訊管理)全面推開，pims系統(生產計畫優化)深化應用。修訂了「三基」工作標準和考核細則，開展了「低、老、壞」專項整治；成立了管廊管理中心，加強了管廊管理；通過強化資金管理和整體優化，財務費用同比下降3887萬元。
(三)改革改制進展順利
完成了商業公司、汽運公司等6個單位的改制，分流1131人(含集體職工494人)，一化勞服等3個單位的改制初步方案獲總部批覆。
全面啟動對外投資和多種經營的清理整頓，對總部下達的需要到2023年全部完成的100個專案，我們完成了27項，超額完成了年度目標。
根據總部的統一部署，穩妥實施了部分職務消費和福利制度改革；實現了離退休和內退人員的集中統一管理；啟動了對7家賓館酒店、駐外機構的移交和協議轉讓；編制並上報了存續板塊過渡期體制轉換實施方案；開展了齊魯股份退市及整合的相關工作。
(四)內涵發展紮實推進
圍繞內涵發展，加快重點工程建設。乙烯兩台裂解爐建成投產，提高了備用係數，增加了裝置的吃重能力，全年尾油投入量50.2萬噸，同比增加9.
4萬噸；260萬噸/年柴油加氫裝置建成投產，為提高劣質**加工比例和油品質量公升級創造了條件；煉油高硫焦代油專案併網發電，二化資源優化專案cfb鍋爐產汽並網。
一批節能環保、隱患治理的「短、平、快」專案按計畫實施。裂解爐空氣預熱技術、煉油廠熱聯合等節能改造相繼完成。熱電5至8號鍋爐煙氣脫硫系統執行穩定，全年so 2排放量同比降低20.
7%。實施了烯烴六循擴能和順丁橡膠空冷改造，消除了裝置執行瓶頸。
與此同時，達州化肥搬遷專案正式開工建設，第二套140萬噸/年焦化和45萬噸/年芳烴專案獲得總部批覆。齊魯比歐西空分合資公司，於今年1月1日起正式商業運營。
回顧過去的一年，公司上下緊緊圍繞「節約」主題，做了許許多多艱苦細緻、富有成效的工作。相比2023年， 我們2023年工作的努力度明顯增大，僅公司層面提出並落實的節約挖潛九大目標，就增效11.35億元。
因此，公司班子認為，節約理念的提出和堅持，抓住了關鍵，爭取了主動，激勵了大家的鬥志，從而使我們頂住了油價倒掛的市場壓力，取得了比較理想的生產經營結果。
在總結2023年工作的基礎上，公司班子對近幾年的工作進行了回顧。大家一致認為，幾年來，我們倡導廉潔務實，強調用心工作，保持乙個整體，堅持低調處事，從2023年的「四個一切」搞改造、2023年的「管理效益年」到2023年的「倡導節約」，一年突出乙個鮮明主題，一年湧現一批工作亮點，一年跨上乙個新的台階，從而為企業帶來了許多新的變化。
(一)企業規模不斷做大
幾年來，我們堅持有所為、有所不為，做到了幹一件事、成一件事，通過專案建設、更新改造及加強管理，主要產品產量實現了大幅增長。
與五年前相比，煉油年加工量由757萬噸增加到1040萬噸，增長了37%；乙烯年產量由55.5萬噸增加到83.88萬噸，增長了51%；塑料由74.
5萬噸增加到115.6萬噸，增長了55%；橡膠由17.6萬噸增加到20.
6萬噸，增長了17%；丁辛醇由13.2萬噸增加到33.4萬噸，增長了153%；熱電年發電量由24.
5億度增加到38.2億度，增長了45%。
我們連續兩年成為中石化唯一一家煉油超過1000萬噸、乙烯超過80萬噸的煉化企業，我們的熱電也成為中石化煉化企業最大的自備電廠。
(二)經濟效益逐步提公升
幾年來，通過加強管理，深化改革，加快發展，公司的經濟指標大幅提公升。與五年前相比，我們的銷售收入增長了168%，利稅增長了323%，利潤由2023年的鉅額虧損轉為大幅盈利。
據統計，2023年在中石化煉化企業當中，我們的利潤排名為第22位；2023年上公升到第3位；2023年我們再接再厲，上公升到第2位。企業的執行質量發生了根本變化。
(三)倡導節約初見成效
幾年來，從挖潛增效到倡導節約，公司每年都做到了工作抓得早，目標定得實，考核跟得緊。廣大幹部職工對生產經營的關注程度大為提高，大家開動腦筋，創新工作，各層面節約優化的效果正在逐步顯現。我們在產能大幅增長的同時，開始向資源節約、環境友好的方向紮實邁進。
與五年前相比(按2023年不變價計算)，公司的萬元產值取水量下降了38%，萬元產值汙水排放量下降了39.3%，萬元產值綜合能耗下降了17.2%，燃料油總量下降了52.
6%。同時，由於管理的加強，企業效益流失明顯減少，財務費用大幅降低，外供能源收費率不斷提高。
(四)企業改革持續深化
幾年來，我們抓住機遇，積極推進改革改制，形成了以輔業資本的退出、母體人員的分流、幹部職數的減少為脈絡的改革主線。截至目前，我們累計改制及關停的單位達到63家，涉及人員9300人，加上移交、重組和自然減員，與五年前相比，公司直屬單位由41個減到22個，減少46%；多種經營單位由207家減到45家，減少78%；公司管理的社群由11個減到4個；公司中層管理人員由2023年的355人減到221人，減少38%；基層管理人員由2023年的3006人減到1881人，減少37%；用工總量(含集體工)由五年前的5.9萬人減到現在的3.
5萬人，減少40%。
幾年來，正是我們堅定不移地推進改革和做「減法」，正確把握和處理做大做強與做精做優的關係，才帶來了扭虧脫困的巨大成功。上市、存續分設時的2023年，存續板塊年虧損3.3億元，隨著我們改革與管理力度的加大，經營狀況不斷好轉，2023年，在催化劑廠重組和公司土地租金上繳減利2億元的情況下，盈利達到了8025萬元。
大家知道，在存續板塊中，只有熱電廠這乙個盈利單位，其他都是行政事業或後勤服務等費用淨支出單位，能在五年中增加利潤6億元，確實來之不易。由此，我們更深刻地理解了同海總經理講的「上專案、做加法，是發展；抓改革、做減法，同樣也是發展」的深刻含義。
更令人欣喜的是，對那些已改制的單位和職工而言，改革給他們帶來的同樣是拼搏後的成功和喜悅。企業機制更加靈活，經營狀況持續改善，職工收入穩步提高。與改制前一年相比，41家已改制企業總資產增長了41%，銷售收入增長了80%，利稅增長了336%，利潤由虧損轉為較大盈利。
有很多企業已成為地方經濟的支柱，齊翔公司和於陵公司已分別跨入臨淄區、周村區經濟實力十強企業的行列；原來連年虧損的第一化肥廠、機械廠實現了可觀的盈利；開泰公司(原腈綸實業部)投資3000多萬元的3萬噸/年丙烯酸及丙烯酸甲酯裝置順利建成投產；工程公司、三維石化等單位保持了良好的發展勢頭。這些企業與改制前相比，已不可同日而語。
(五)改革發展成果實現共享
在中石化黨組的關心、支援下，公司班子在推進改革、加快發展的過程中，始終堅持以人為本，力所能及地為職工群眾辦實事、辦好事。
職工收入連續三年實現穩步增長。設立了首席專家、技能大師，完善了職工薪酬分配序列，恢復並擴大了特薪制度，拴心留人機制收到了實效。
加大了對社群、文教以及公共設施的投入力度，與職工生產、生活密切相關的諸多條件持續改善。據統計，三年來累計投入2.8億元，其中社群投入8400萬元，社群環境和公共設施大為改觀；轄區道路投入7000萬元，基本完成了主要幹道的整修；通勤車輛投入2516萬元，在用車輛更新率達到67%；食堂投入906萬元，配備了11臺廂式送餐車，有10個食堂達到了省食品衛生管理a級標準。
啟動了專網通訊交換機的公升級改造，調整了職工住宅**的資費標準。
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