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2011－12－20發布2012－01－01實施
庫房管理制度
1 目的
為了加強公司庫房管理，特制定本制度。
2 適用範圍
適用於公司各庫房管理的控制。
3 職責
3.1綜合管理部負責進貨物資、半成品庫房管理工作，建立健全入庫和發放記錄。
3.2材料責任人負責監督檢查受壓原材料和受壓元件管理工作。
4工作程式
4.1入庫原則
4.1.1凡入庫的物資應經檢驗合格後方可辦理入庫手續，入庫時庫管員應清點實物，檢查外觀和數量；
4.1.2對於暫時不能進行複驗的，可在庫房內先存放後複驗，複驗合格後方可入庫。
4.1.3庫房應防漏、防潮，貨場應保持清潔、衛生，用於貯存的庫房或指定的貨場或地點，應劃分區域，分別以待檢區、合格區、不合格區標示。
4.2入庫物資的保管
4.2.1進貨物資應經檢驗，檢驗合格的才能辦理入庫手續；
4.2.2入庫後的材料和受壓元件，庫管員應按檢驗編號和規格型號做好材料標記且分批整齊堆放，將檢驗合格的放置「合格區」，檢驗不合格的放置「不合格區」，未經檢驗或等待檢驗結果的可放置在「待檢區」，並有明顯標誌，以防止誤用；
4.2.3入庫物資應掛牌，牌上應有貨架層面、物料名稱、規格型號檢驗狀態；
4.2.4露天存放的鋼材應襯墊，不得與地面接觸，並有防雨、防鏽措施；
4.2.5入庫的法蘭、管件、閥門儀表接觸面不得與地面接觸，可放在氈布或木板上，同時在接觸面部位塗好黃油，以免接觸面碰壞鏽蝕;
4.2.6對於進貨單位自行驗證的物資，保管員核對規格型號及進貨數量，物資檢驗合格後由進貨單位辦理入庫手續，同時在物料收發卡備註欄中註明為自行驗證；
4.2.7檢驗部門要對材料進行監督，必須按材料的牌號、批量和爐號歸垛，並有明顯標記，複驗不合格的材料及時隔離，另行處理，防止混料；
4.2.8材料和受壓元件存放條件必須滿足物資管理要求，材料標記清晰，如有脫落，應經檢驗人員核實，材料責任師批准後恢復標記；
4.2.9焊接材料的管理按《焊接控制程式》執行；
4.2.10庫管員要做到賬、物、卡一致。
4.3入庫物資的發放
4.3.1原材料和受壓元件的發放
4.3.1.
1生產車間領料員根據材料定額，填寫「領料單」，料單上必須寫明產品名稱、圖號、材料名稱、規格、數量等，並簽字。受壓元件用材料和受壓元件的領用還必須經質量部檢查人員簽字確認;
4.3.1.2領料員在填寫完「領料單」後，再到各庫房去領取材料，庫房員在接到「領料單」，如實發放，發貨時應保持先進先出或先用，並在物料收發卡上填寫相應記錄;
4.3.1.
3若下料時出現材料定額不夠，須由生產車間提出書面報告提交技術科，由技術部會簽增加定額後，領料員才能辦理補料手續，對於因生產過程造成不合格（報廢）的補料，領料員必須見到相應的不合格品報告單和交回的廢品後，才能辦理補料手續;
4.3.1.4領出的焊接材料，必須有專人保管，對有烘乾要求時，在使用前由保管員按工藝烘乾，以保證焊接質量。
4.3.2半成品和零部件發放
4.3.2.1生產車間領料員根據圖樣，填寫「領料單」，料單上必須寫明產品名稱、圖號、材料名稱、規格、數量等，並簽字;
4.3.2.2庫管員應建立臺帳，對庫內半成品、外協（購）件按相應要求進行必要的防護;
4.3.2.3領料員在填寫完領料單後，再到各庫房去領取材料，庫房員在接到領料單，如實發放，發貨時應保持先進先出或先用，並在物料收發卡上填寫相應記錄。
4.3.3其它物資的發放
4.3.3.1根據生產需要，需領物資的部門或人員應填寫「領料單」，料單上必須寫明產品名稱、規格、數量等，並簽字；
4.3.3.2在填寫完領料單後，再到各庫房去領取材料，庫房員在接到領料單，如實發放並在物料收發卡上填寫相應記錄。
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