1. 範圍
本控制程式規定了青島紅領集團****（以下簡稱「公司」）兩化融合匹配與規範工作中，各部門的職責以及主要工作流程。
2. 規範性引用檔案
下列檔案對於本控制程式的應用是必不可少的。凡是註明日期的引用檔案，僅註明日期的版本適用於本控制程式。凡是不註明日期的引用檔案，其最新版本（包括所有的修改單）適用於本控制程式。
3. 術語和定義
無4. 職責
4.1. 兩化融合聯合工作組
——負責審批技術、業務流程與組織結構優化匹配性試執行方案。
4.2. 企管部部
——負責組織與業務流程調整、組織結構優化相關的資訊化專案試執行準備工作；
——負責組織協調試執行過程中出現的各種問題。
——負責試執行的評估審核工作。
4.3. 公司各部門
——及時反饋試執行過程中存在的問題；
——參與試執行評審，提出完善意見和建議。
5. 管理活動的內容與方法
5.1. 總體要求
5.1.1 目的
通過匹配性調整實現技術、業務流程與組織結構的相互磨合和動態匹配。建立技術、業務流程、組織結構等檔案的規範化與制度化機制，確保匹配後的相關成果得以固化。
5.1.2 相關要求
（1） 公司在試執行（包括新舊系統切換、新系統上線、技術裝備啟用等）前，應制定試執行方案，明確在合理的時間範圍內開展試執行，確保試執行期間企業正常運轉。
（2） 公司應全面、有效收集各方反饋意見，識別問題或缺陷，必要時開展業務流程、組織結構或技術實現的優化調整，確保在合理的時間範圍內實現技術、業務流程、組織結構的有效匹配。
（3） 公司在原有人員不能滿足變更後的崗位能力要求時，應通過培訓、人員調崗等措施，確保員工滿足新的崗位能力要求。
（4） 公司應在技術、業務流程與組織結構匹配性調整完成後，識別、確定並建立或修訂管理、業務、崗位、技術等規範性檔案。
（5） 公司應按照事先規定的程式確認、批准和執行上述規範性檔案。
5.2. 業務描述
5.2.1 試執行準備
與業務流程調整、組織結構優化相關的資訊化專案建設完成後，由專案歸口部門提交試執行申請。企管部、資訊中心會同相關業務部門、專案實施方進行多次、多部門、全業務的整合測試，測試穩定後才能上線試執行。
資訊系統上線試執行前，須認真做好專案開發過程中形成的應用軟體源**（包括二次開發源**）、各類技術文件等資料的移交及相應的知識轉移工作，履行必要手續後進入上線試執行階段。如在試執行階段進行系統變更、軟體**調整，必須做好有關技術資料的及時更新和移交。
試執行前，資訊中心、業務部門要協同推動專案實施方開展專案應用及相關執行維護人員的培訓工作，使相關人員熟練使用和維護系統，並具備一般的故障處理能力。同時，資訊化中心要協同推動專案承建單位完成系統故障的應急預案，防止重大事故的發生。
1. 2.
3. 4.
4.15.2.2 試執行執行
4.21. 2.
3. a)
b) c)
i. 系統試執行期間，實施方應不斷檢查和檢驗動態資料和靜態資料，包括對資料的格式、資料的準確性以及資料的完整性進行檢查。制定試執行計畫並建立資訊溝通反饋制度，針對專案進度，對不同環節進行把控、評估調整。
系統進入上線試執行後，按照上線正式執行的要求管理，嚴格執行公司關於資訊系統執行維護及安全管理的有關規定，做好資料的備份，保證系統及使用者資料的安全。業務主管部門負責提出終端使用者的許可權分配方案。運維部門負責執行和登記。
在試執行過程中，實施單位應按照合理的記錄週期和巡檢週期，保持試執行相關記錄，及時輸出試執行評估報告。
5.2.3 試執行評審
4.3試執行期結束後，企管部、資訊中心會同相關業務部門、專案實施方對試執行結果進行評估審核。重點進行以下驗證：
1) 功能性驗證。通過試執行，檢查所能完成的功能是否達到了業務流程和組織結構優化原設計的要求，每個功能模組是否按規定的處理程式方法完成；
2) 正確性驗證。通過試執行，檢查系統中業務處理的正確性；
3) 合法性驗證。檢查資訊系統是否符合相關法律、監管機構和行業協會的規定與要求；
4) 安全性驗證：檢查資訊系統在執行過程中是否安全可靠，能否保證公司業務的正常執行，能否防止發生意外事故等；
5) 及時性驗證。資訊系統運轉能否保證及時提供公司各部門所需資訊。
系統上線試執行期間發生變更的，需對變更部分及相關功能重新按上線試執行申請流程組織上線試執行測試後再安排上線試執行，對涉及系統重大變更的，需對整個系統重新按上線試執行申請流程組織上線試執行測試後，滿足要求的重新開始上線試執行。
5.2.4 技術、業務流程、組織結構的制度化、規範化
在技術、業務流程、組織結構匹配型調整完成後，企管部應建立或修訂管理、業務、崗位、技術等規範性檔案，並對規範性檔案按照檔案控制管理程式的要求進行管理。
5.3. 檢查與考核
對本程式規定的管理活動進行檢查與考核，考核內容如下表所示。
表考核內容
6. 相關檔案
表相關檔案
7. 記錄
表記錄檔案
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兩化融合評估 測量與考核管理程式
分發序號 公司 批准頁本檔案自批准之日起實施 更改頁目錄 1 目的 4 2 範圍 4 3 規範性引用檔案 4 4 術語 4 5 管理職責 4 5.1 兩化融合推進辦公室 4 5.2 管理者代表 4 5.3 內審組 4 6 管理程式 4 6.1 評測策劃 4 6.2 實施評測 6 6.3 評測結果的處...