1 目的
為了選擇合格的分包商，對分包商實施全過程的檢查、監督管理，評價他們的hse表現，確保其符合本公司的hse管理規定和要求。
2 範圍
本程式適用於本公司分包商的hse管理。
3 職責
3.1經營管理與市場開發部是公司分包商的歸口管理部門，負責制定、修訂本程式，並負責組織相關部門對分包商的資格預審、選擇等。
3.2生產安全科實施分包商的資格預審和培訓。
3.3相關部門參與分包商的選擇，負責分包商的評價及監督。
3.4 現場hse監督管理人員負責分包商的施工作業過程hse監督管理。
4 工作程式
4.1 資格預審
4.1.1 公司在選擇分包商前，應對分包商實施資格預審，內容主要包括：
a) 分包商的一般資料。包括分包商公司的名稱、法人、地理位置、聯絡**、通訊位址等基本資訊。
b)分包商的經營情況。包括分包商的資信情況、服務範圍、註冊資金、經營業績、工作型別、工程能力情況。
c)分包商過去3年以來的hse表現；具體根據《分包商過去三年事故統計表》執行。
d)分包商的hse管理情況。包括hse管理機構、管理制度、對分包專案採取的勞動保護和安全技術措施、特種作業人員培訓及持證情況，裝置、設施的安全狀況等。
4.1.3 經營管理與市場開發部檢查分包商預審資料中涉及hse管理的內容，確認符合企業hse要求的分包商。
4.1.2 由經營管理與市場開發部建立並儲存企業認可的分包商名冊和相關hse檔案
資料。4.2 分包商的選擇
4.2.1 在確定施工作業內容及風險後，應提出hse要求，並將以下內容通知給分包商：
a) 針對專案編制的hse管理實施程式；
b) 提供特種作業人員的培訓、取證情況，施工人員的文化、技能及hse知識水平；
c) 遵守相應法律、法規和企業hse要求的承諾；
d) 針對分包專案風險所採取的hse管理措施、hse管理制度及保障體系；
e) 參加本公司針對專案召開的各種hse會議；
f) 專案施工作業管理要求；
4.2.2 招投標會議
a) 介紹專案概況；
b) 明確作業環境、作業範圍和作業物件；
c) 作業現場hse條件；
d) 作業票證的辦理要求；
e) 明確專案事故調查和報告程式。
4.2.3 簽定合同
確定分包商以後，公司與分包商簽訂分包合同，合同要求包括：
a) 遵守國家、集團公司及本公司的hse要求；
b) 選擇合適的管理人員和作業人員，並經過培訓；
c) 提供符合安全和環保標準的設施、裝置；
d) 接受本公司相關部門的現場檢查監督。
4.3 開工前的準備
4.3.1 分包商hse現場負責人應在專案開工前做好如下工作：
a) 組織員工學習公司的hse管理規定；
b) 全員參加公司組織的入廠hse教育和作業前hse教育；
c) 與公司生產安全科簽訂安全承諾書和安全保證責任書；
d) 辦理人員、車輛出入證、作業許可證等；
e) 了解公司hse管理體系的有關政策，熟悉公司安全健康管理程式；
f) 檢查、維修所用的車輛、裝置、機具，滿足公司hse管理的要求；
g) 配備符合現場要求的安全、環保裝置（設施）；
h) 制定和落實預防傷害事故、環境汙染事故的具體措施；
i) 了解具體的工作內容，熟悉裝置裝置的安全要求，了解周圍環境和作業物件的潛在危險和應急措施，確定具體的工作位置；
j) 為施工人員配備符合安全要求的勞動防護用品；
k) 編制工程專案的hse管理實施程式，交公司生產安全科審查。
4.3.2 分包商人員培訓
4.3.2.1 生產安全科應對分包商進行入場教育，其內容包括：
a) 作業現場的特點和要求、施工環境的主要危險和環境因素、安全環保注意事項及施工安全環保要求；
b) 施工中應遵守hse管理制度、規定；
c) 易發生洩露、跑冒、著火、**、中毒的部位及防範措施；
d) 消防報警設施和防護、救護設施的擺放位置及使用方法；
e) 事故發生後應急處理方法。
4.3.2.2 分包商hse資源配置
a) 建立hse管理體系，按要求配備分包商現場hse負責人，hse監督員、作業監護人等；
b) 員工資質符合要求，特種人員持證上崗；
c) 對施工人員配備符合標準的勞動防護用品；
d) 配備符合安全環保要求的設施、裝置，落實安全隔離措施，提供安全作業條件；
e) 配置必須的安全防護器具、安全標誌等；
f) 辦理安全作業許可證。
4.3.2.
3 基層單位hse監督員與分包商現場hse負責人、hse監督員、施工作業人員共同指定、確認施工範圍、作業物件、限制條件和請示事項，逐項落實安全措施後，按管理許可權簽發作業票；
4.3.2.4 特別危險的作業，由專案主管部門安排專人現場監護；
4.3.2.5 其他具體參照中石化（1999）安字467號的《改擴建、檢維修施工作業安全管理規定》或公司的安全作業制度。
4.3.3 簽訂hse保證責任書
4.3.3.1 生產安全科應在分包商施工人員考試合格後，與分包商簽訂「分包商hse保證責任書」。
4.3.3.2 進入生產現場施工的分包商必須按規定的審批程式在專案主管部門辦理必需的作業許可證。
4.3.3.3 公司應在專案開工前安排責任心強、熟悉生產工藝和應急處理人員擔負現場hse監督員，監督hse各項規定的執**況。
4.3.4 審查分包商hse管理實施程式
生產安全科在專案開工前，審查分包商遞交的工程專案hse管理實施程式是否符合企業的hse要求，包括防止安全事故、傷害事故、環境汙染的具體措施和應急預案，並檢查所列內容的落實情況。
4.3.5 落實安全隔離措施，提供安全作業條件
基層單位/專案部應為分包商的工作提供必要的施工條件，完成裝置裝置的生產處理和安全隔離工作。
4.3.6 召開hse會議，檢查準備情況
專案主管部門及所在基層單位/專案部應在專案開工前，召開會議，檢查雙方hse工作的準備落實情況，協調解決存在的問題，批准施工作業。
4.4 作業過程監督
4.4.1 由生產安全科及專案部hse監督員、工程主管部門共同負責實施監督、檢查。
4.4.1.1 監督檢查的內容，包括：
a)施工人員的hse行為是否符合安全交底及公司hse規定。
b)施工裝置、機具的使用及安全狀態是否符合有關規定。
c)作業地點、作業物件、作業內容、作業程式、作業行為、裝置機具、該項目的hse管理實施程式執**況。
4.4.1.2 對不符合公司hse管理體系檔案規定，經批評教育整改不佳的分包商，暫停合格分包商資格；
4.4.1.3 對hse管理嚴重違反公司hse管理體系檔案規定，分包專案hse管理不佳，發生嚴重hse事故的分包商，取消合格分包商資格。
4.4.1.4 問題整改
分包商應對監督檢查中發現的問題及時進行整改，並將整改完成情況報告檢查部門，檢查部門對整改情況進行跟蹤驗證。檢查出的問題及整改情況要記錄並存檔。
4.4.2 作業協調與交流
4.4.2.1 相關職能部門、基層單位/專案部應與分包商進行作業協調與溝通，以使分包商及時了解公司的hse要求。
4.4.2.2 分包商應定期組織員工進行hse活動，傳達公司的hse資訊。
4.4.2.
3 作業期間，分包商負責人應參加公司專案主管部門組織的施工協調會。在會議上匯報工程專案的工作進度、hse情況以及下步的作業安排、hse措施和需要公司支援的事項。
4.4.3 應急處理
4.4.3.1 分包商應建立書面應急預案，應急預案的編制參照《應急管理程式》。
4.4.3.2 分包商應對其雇員進行應急培訓（包括公司的應急預案），並儲存培訓記錄，讓所有的分包商雇員都知道和了解公司應急預案的相應條款。
4.4.3.3 分包商應明確與作業有關的主要危害及防護、控制、處理的辦法。
4.4.3.4 專案主管部門應檢查核實分包商應急處理準備情況。
4.4.4 事故調查、報告和處理
分包商應向公司生產安全科及相關職能部門報告所有與分包商現場工作有關的各類事故和未遂事件。事故的調查、報告和處理參照公司《事故調查、處理和預防管理程式》執行。
4.4.5 專案驗收
專案完成後，專案主管部門組織專案所在部門、分包商及其它相關職能部門按照規定的交接程式、交接內容和驗收標準進行專案驗收。
4.5 表現評價與考核
4.5.1主管部門制定對分包商hse表現情況的管理考核規定，對監督檢查過程中發現的不符合情況，按規定進行處理。
4.5.2 分包商在完成乙個工程專案的施工作業後，應提交hse表現報告，並及時組織質量評定，並填寫質量評定報告，作為hse表現報告，送交生產安全科和專案主管部門審查備案。
4.5.3 hse表現評價的主要內容
a) 分包商與專案主管部門工作協作情況；
b) 分包商hse計畫的過程執**況；
c) 分包商員工的傷病情況；
d) 協助分包商進行事故（事件）調查情況；
e) 分包商對應急預案的理解和執**況。
4.5.4 生產安全科組織專案主管部門、相關職能部門對長期使用的分包商每年進行一次hse管理體系審核，在審核過程中，如發現有不合格的分包商，應由其主管部門責令分包商在限期內整改合格，對整改不合格的分包商，應從合格分包商名冊中刪除。
5 相關檔案
5.1《改擴建、檢維修施工作業安全管理規定》中石化（1999）安字467號
5.2《應急管理程式q/jhjg.hsep4.1
5.3《事故處理和預防管理程式q/jhjg.hsep9.1
5.4《外來施工人員安全管理規定
6 hse記錄
6.1 《合格分包商名冊》（見質量記錄）
6.2 《分包商預審評估表r/hsep4.1-01
6.3 《分包商hse管理體系檢查清單》 r/hsep4.2-02
6.4 《分包商工作現場檢查清單r/hsep4.2-03
6.5 《分包商hse表現評價表r/hsep4.2-04
7 附錄
分包商管理程式流程圖
附錄1分包商預審評估表
r/hsep4.1-01
分包商HSE管理程式
1 目的 為了選擇合格的分包商，對分包商實施全過程的檢查 監督管理，評價他們的hse表現，確保其符合本公司的hse管理規定和要求。2 範圍 本程式適用於本公司分包商的hse管理。3 職責 3.1經營管理與市場開發部是公司分包商的歸口管理部門，負責制定 修訂本程式，並負責組織相關部門對分包商的資格預審...
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