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廣東省創意展覽公司未來三年發展策劃書
（僅供內部人員交流與閱讀）
撰寫人：阮殿華、易三桂、鄒皓宇
時間：二0一0年十一月二十五日
第一部分公司基本概況
（一） 公司結構圖
（二） 公司目前情況概述
（三）未來三年發展目標
第二部分市場和行業分析
（一）行業分析
（二）市場分析
第三部分未來三年發展規劃
（一）未來發展概要
（二）未來經營計畫及策略
（三）公司人員管理
第五部分財務分析
（一）資金投入圖和所佔比例結構圖
（二）計畫用時安排
第六部分融資規劃
（一） ipo方式
（二） 其它
第七部分風險控制（附教師評語表）
序言本策劃書的擬定均是按照以下介紹中公司的基本情況而擬定的，如有錯誤敬請指教，改正，謝謝！
第一部分公司基本情況
(一) 公司結構圖
（二）公司目前情況概述
1、公司目前的主要業務是經營展覽場館租賃，舉辦商業性質展覽會，同時承接一些公益性展覽活動；
2、公司2023年實現營業收入 300萬，其中場館租賃所得約270萬，其他收入所得為30萬。
3、公司目前總資產5000萬，其中流動資金4000萬，固定資產100萬
（三）未來三年發展目標
根據董事會的會議決定，公司在未來3年內必須實現營業收入超1500萬，同時在盡可能短的時間內把公司打造為廣東省一流企業，在香港h股上市。
第二部分市場和行業分析
第三部分未來三年發展規劃
（一） 未來發展概要
根據目前的國內展會公司發展狀況及市場、行業分析來看：
①展會公司收入**單一，附加值產品未能得到有效的開發利用，所以在深度發掘展會資源附加值上存在很大的利潤空間；
②展會公司的經營形式僅侷限於實體產業部分， 虛擬產業部分還屬於盲區，所以今後本公司要盡快搶占虛擬產業市場；
③在大城市展會數量已經趨於飽和，而相反的一些中小城市往往由於經濟發展相對落後，未能引起關注，所以發展空間很大，主動做到把展會引向中小城市；
④公司的發展不能僅限於會展方面，應該嘗試其他領域的發展，涉足於其他行業，實現公司轉型。
（二）未來發展對策
1、未來3年盈利模式
①場館建設及物業增值盈利模式
場館本身是會展經濟的基礎。從場館建設角度出發，會展
經濟最重要的盈利模式是通過周邊土地的公升值實現投資回報。目前場館的建設及物業仍是收入的主要**，在未來要繼續實施這一發展模式，擴大投資，提高投資回報額，增加收入。
②產業鏈增值服務盈利模式
通過向上下游客戶即展會組織者和參展商、採購商等提供增值服務獲取盈利，通過整合社會化服務資源，積極開發引進與展覽、展館配套的服務專案，包括工程搭建、展具租賃、廣告製作發布、餐飲住宿、商務禮儀、旅遊票務等，提供增值服務，這樣既可以拓寬利潤渠道又能滿足客戶個性化要求，又能形成核心競爭力。
③自辦展覽盈利模式
展覽機構自辦展覽集場館優勢、服務優勢、本土產業優勢為一體，可有效拓寬盈利渠道。根據目前的國際及國內展覽公司的財務狀況來看，自辦展覽擁有廣闊的利潤空間，在會展公司的收入中佔絕大份額，如，科隆展覽公司展館95％是自辦展，法蘭克福展覽公司展館自辦展占70％；從經營收入來看，漢堡展覽公司70％來自自辦展、15％來自客展、另有15％來自會議；義大利公尺蘭展覽公司自辦展和客展各佔50％。（此資料均來自網際網路，並未竊取其他公司商業機密，若有侵犯隱私，恕不負責）
④展會電子商務盈利模式
展會**定位於為會展所有活動與企業提供各種營銷服務。。展會電子商務拓展展會宣傳、招商、招展渠道，實現實體展會和網路展會的有效互動，網上展會業務的運營重點在網上展會、網路廣告、網路資訊增值服務、資料庫營銷等方面，除與傳統b2b（**模式）**類似的贏利方式即廣告和收費會員收入外，展會**還可銷售會展的附屬產品，如展商名錄、會展雜誌、會展刊物等
⑤展覽會議論壇模式
展會集聚大量**、資訊流，是商家獲取資訊、進行市場營銷的重要場所。展覽性會議功能的影響力可彰顯展覽本身的輻射力。如「廣交會區域經濟影響研究專案」調查顯示，每屆廣交會參展商在廣州舉辦會議、產品推介會等相關活動的費用總計為1．88億元，兩屆合計約3．8億元，市場容量非常誘人（來自中國新聞網）。
可以定期或不定期的舉行展會論，例如，像阿里巴巴集團每年舉行的「西湖論劍」一樣既可以提高自身的影響力，同時透過展會能增加額外的鉅額收入。
⑥展覽場館和展覽公司的資本運作盈利模式
僅靠自身的資本投資是有限的，要想在市場經濟的洪流中占有一席地位就必須拓寬資金**，擁有強大的資金支援才能為公司的發展注入新的活力，推動公司的長久持續發展。通過資本運作可以壯大自身資本實力，同時增強盈利能力。
*各盈利模式在實際操作中對比及優先度：
2、未來3年各項投入所需達到營業收入：
3、在未來三年實現目標的過程中，為適應工作的要求公司將對人員進行調整安排，成立臨時的特別行動組，總經理為組長，組織領導此項行動，有關人員及部門安排如下：
* 注:為了克服直線職能制的缺點,本公司會設立各種綜合委員會或建立各種會議制度,以協調個方面工作,起到溝通作用,幫助總經理出謀劃策.
4、各部門分工安排
第五部分財務分析
（一）資金投入圖和所佔比例結構圖（表3）
（二）計畫用時安排
*由於資金安排充裕，各專案可以同時展開，各部門各司其職。
第六部分融資規劃
（一） ipo方式（作為未來的發展目標）
希望經過多年的經營以後，本公司達到上市條件後，向社會公開招股，獲得風險收益。
（二）其它
第七部分風險控制
1、為了能夠有效率有效果的完成董事會給予的任務，總經理不負責其他的具體工作，其主要職責在於負責調和各部門之間的關係；同時監督指導各項工作，通過定期或不定期的例會和審核專案進展，引導專案正常進行，完成目標計畫。
2、由於全年預算為4000萬，通過以上幾項投入還剩餘1500萬，計畫用這1500萬投入於中小城市的展覽會舉辦，預計每年可營收70萬（這是按目前最低投資回報率公式計算而得）
*投資回報率計算公式**：
*附教師評語表
教師評語
展會策劃書格式
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