規範管控強化落實
有效推進人財物集約化管理
——在分公司2023年集約化管理推進會議上的講話
（2023年4月8日）
同志們：
這次會議的主要任務是：深入貫徹落實**供電公司人力資源管理、財務管理等專業會議和最近下發的有關集約化管理的檔案精神，進一步規範崗位設定、員工流動和薪酬、福利集中、集約管理，加大管控力度，紮實推進人財物集約化管理工作，為實施「三集五大」奠定初步基礎。
一、2023年集約化管理工作回顧
2023年，是分公司人力資源集約化管控模式初步形成之年，也是分公司財務集約化管理的攻堅進步之年。在**供電公司的堅強領導和強力推動下，在分公司全體員工的理解、支援和配合下，分公司優化企業組織模式，強化定員定編管理，規範收入分配秩序，構建資訊管控平台，較好地完成了人力資源集約化管理任務，人力資源同業對標指標在公司系統排名第1，取得了同業對標工作的最好成績。同時，分公司積極推進財務「六統
一、五集中」管控模式，完善財務規章制度，推行標準成本管理，深化預算管控，加強財務資訊化建設，規範資產和工程管理，財務管控能力和精益化管理水平邁上了新台階。
人力資源集約化管理成效顯著。順利完成分公司「三定」工作。按照公司《基層單位機構和人員編制實施方案》和《班組長選拔管理暫行辦法》，全面完成了「三定」任務。
分公司主業設*個部室、**個班組、*個農村供電營業所；集體企業設*個部室、*個班組。共招聘主業一般管理人員**人，生產專職*人；招聘集體企業一般管理人員**人；選拔聘用班所長**人，副班所長**人。其中，原崗聘用班所長**人、副班所長**人；調整崗位聘用班所長*人、副班所長*人；新提拔聘用班所長*人、副班所長*人。
並全面完成了班組人員優化組合和富餘人員分流安置工作。2023年，分公司新進員工6人，其中，大學生4人、復轉退休軍人2人，新進員工按公司要求全部充實到生產一線缺員崗位，嚴格落實研究生滿3年、本科生滿5年、專科生和退役士兵滿8年允許流動政策。實行工資總額預算管理，管控工資使用情況，合理調控發放節奏。
修訂分公司綜合業績考核辦法，調整考核指標體系和考核分值，提高綜合業績考核的科學性和可操作性。推廣全員績效管理，按績效評價要求優化分公司內部收入分配結構，堅持向關鍵崗位、優秀人才和生產一線員工傾斜政策，6月份成功實施了薪酬集約化管理。同時，規範單項獎勵專案，出台專業競賽、調考表彰獎勵辦法，規範專業競賽的獎金發放專案及標準，激勵員工崗位成才。
財務集約化管理初見成效。實現了財務erp系統單軌執行，基本形成了「六統一」、「五集中」的財務集約化管理模式，實現了財務資訊的實時管控。進一步優化了資金管理，嚴格執行資金審批流程，控制資金餘額，資金按旬橫向及時集中到公司本部基本帳戶，並及時清零。
對主業2006-2023年度財務審核工作情況進行了自查，自查中發現的問題得到了認真整改和完善。進一步強化了資產管理，共核對固定資產卡片**張、原值**萬元，資產聯動率達97%；報廢固定資產**項、資產原值**萬元；清理2023年至2023年賬外固定資產**項,價值****萬元，並對使用者和賬外資產進行了建賬管理。進一步加強了成本管理，將全部成本納入預算管理體系，並採用標準成本分解成本預算考核指標，制定了成本費用預算考核管理辦法，成本預算實行「統一控制、分級管理」，考核指標細劃到各科室、班所，預算專案精確到材料費、辦公費等每一項具體業務，提高了預算管控能力。
加強了現金流量預算管理，建立了覆蓋各單位、各業務部門的現金流量預算管理體系，推行自下而上的資金管理模式，資金由事中管理變為事前管理，確保了生產資金需求和資金考核指標的完成。
二、集約化管理工作的問題與薄弱環節
集約化管理是現代企業集團提高效率與效益的基本取向。集約化的「集」就是指集中，集合人力、物力、財力、管理等生產要素，進行統一配置，集約化的「約」是指在集中、統一配置生產要素的過程中，以節儉、約束、高效為價值取向，從而降低成本、高效管理，進而使企業集中核心力量，獲得可持續競爭的優勢。儘管我們在推進集約化管理方面取得了一定的成績，但仍有一些突出問題與薄弱環節，需要在深入推進中予以解決和改進。
一是傳統管理觀念與企業管理創新的新形勢不相適應。傳統管理觀念突出的是人治，重點是經驗，管理創新強調的是法制，重點是流程、制度和標準，傳統的管理經驗與專業化的「三集五大」體系建設不相適應的矛盾正在不斷顯現。「三定」工作雖已完成，但實事求是的看，質量不是很高，附編人員過多，富餘人員也未實現真正意義的轉崗，結構性缺員和交叉混崗等問題依然存在。
二是績效管理成效與提公升員工隊伍活力的激勵需求不相適應。薪酬制度不能全面反映勞動質效，績效考核評價標準掌控不均，有的搞「平均主義」，有的憑印象打分，有時甚至出現工作責任大、崗位技能要求高、工作表現好、工作效果優的員工考核分值低於同部門、同班組其他員工的現象，績效考評的激勵作用難以得到公正、有效的發揮，無法充分調動員工的積極性。
三是管理的習慣性違章與依法治企的要求不相適應。個別幹部員工不學法、不懂法、不守法，不按集約化要求和標準辦事，甚至拿錯誤當經驗，影響集約化的實施和深入。
三、推進集約化工作的意見
在今年的國家**公司*屆*次職工代表大會上，代表們審議並一致通過了《關於全面推進人力資源集約化管理的報告》、《關於全面推進財務集約化管理的報告》、《關於全面推進物資集約化管理的報告》。由於推進人財物集約化管理，事關廣大員工切身利益，事關公司改革發展穩定大局，***總經理在公司**屆*次職代會和相關專業會議上多次強調：各單位、各部門必須進一步增強責任感和使命感，超前思考，負重前行，主動工作，抓好落實，充分發揮制度的引導力和員工的能動性，在管控中強化執行，在發展中解決問題，為有效推進「三集五大」變革創造良好的內部環境。
根據公司加強人力資源、財務、物資等核心資源集約化管理工作的具體部署，分公司結合本單位實際，制定了推進人財物集約化管理工作的總體思路，即全面貫徹落實***總經理在公司人力資源和財務專業工作會議上的講話精神，以「三集五大」體系建設為導向，進一步強化人力資源管理和財務管理，實施集中、簡約、規範、高效的人力資源集約化和財務管理集約化管控模式，開創標準統
一、管控有效、服務有力的集約化管理新局面。
（一）、提高認識，強化執行，積極推進人力資源集約化管理
充分認識推進人力資源集約化管理的重要性。建設「三集五大」體系，是國家**公司的戰略部署，是「十二五」規劃的重點工作和務期必成的戰略目標。在「十二五」開局之年策劃推進人力資源集約化管理是大勢所趨，潮流所向。
我們必須順應這一歷史潮流，認真地學習和落實上級的部署和安排。從現在開始，我們就要全面穩妥地貫徹執行**供電公司《關於進一步優化職工收入分配的實施意見》、《關於進一步規範員工福利待遇管理的通知》等檔案精神，進一步深化對員工薪酬、福利的集約化管理，逐步完善員工薪酬分配機制和績效評價機制，提高對「五大」體系的支援能力。
認真規範員工收入分配和福利待遇管理。***在公司人力資源工作會議上強調：各單位要嚴格執行公司員工收入分配有關規定，加強工資總額管理，嚴禁違規行為；要進一步完善績效和評價機制，確保考核結果真實、公平、有效，真正成為薪酬分配、職務晉公升以及培訓教育的可靠依據。
分公司**部要嚴格執行公司分配收入集約化管理的相關政策和要求，2023年要將職工收入嚴格控制在公司人資部核定的工資總額範圍以內。要根據**供電公司《員工績效考核管理辦法》，結合分公司實際情況，修訂分公司績效考核管理辦法，加大考核力度，拉大職工收入差距，打破分配上的平均主義。並根據**供電公司「員工績效管理資訊系統」軟體開發情況，逐步將績效考核管理納入「員工績效管理資訊系統」，使績效考核更加科學、規範，做到公平、公正、公開，切實發揮薪酬分配的激勵作用。
分公司**室、**部、**部要協調落實公司檔案要求，進一步規範員工的福利待遇專案和標準，嚴格執行公司人資部規定的福利待遇專案和標準，杜絕超範圍、超標準發放福利待遇的現象發生。任何單位、部門也不得以任何藉口、任何名義、任何方式自行新設或變相增加本部門收入，設立福利待遇專案，自行提高福利待遇標準和擴大實施範圍，凡違反規定的，分公司將對直接責任人予以嚴肅處理。
切實加強機構編制管理和員工崗位管理。近期，國家**公司召開了深化人力資源集約化管理電視**會議，強調了規範機構編制等方面的工作要求，省公司也在有關會議上部署了相關工作。***總經理在公司人力資源工作會議上重申：
各單位要嚴格落實公司「三定」標準，遵守機構編制和員工流動工作要求，認真開展自查整改工作，堅決杜絕生產和營銷崗位串崗、借用一線人員從事管理工作等違規現象；要加強新員工入口管理，新錄用的畢業生要配置到生產、營銷一線崗位，嚴格履行一線崗位服務期限要求，不得擅自改變畢業生的使用方向和專業範圍。分公司**部要按照公司人力資源部的部署開展專項自查自糾活動，發現問題要認真整改，維護公司紀律的嚴肅性。本季度，要開展新一輪人力資源情況調研，摸清分公司人力資源底數，為進一步推進人力資源集約化管理奠定基礎。
做好深化人力資源集約化管理的宣傳和引導工作。薪酬分配方式的變化，績效管理模式的改進，會牽動每一名員工的切身利益。前期改革的陣痛還未消失，面對新的更艱鉅的改革，我們必須慎重對待、穩步推進。
***總經理要求各單位要積極地向職工進行正面的宣傳和教育，做到改革不斷，思想不亂。我們要結合分公司實際情況細化實施方案，在實施過程中要加強與員工的溝通交流，確保薪酬分配、績效管理集約化工作落到實處。分公司黨群組織要主動宣傳人力資源集約化管理的意義和原則要求，加強對員工的「三觀」、「三德」教育，引導員工提公升思想境界，開闊視野，主動支援改革、積極配合集約。
教育和引導員工，正確對待個人得失，把員工的思想完全統一到分公司的總體思路上來。
提前做好「五大」體系建設基礎準備工作。***總經理在公司人力資源工作會議上指示:各單位要適應「五大」體系建設要求，積極做好變革組織架構、創新管理模式、優化業務流程和人員配置等各項準備工作。
分公司要在公司的統一部署下，研究新的組織機構模式和人力資源配置方案。進行相關專業人才儲備，建立轉崗培訓機制，通過輪崗培訓、跨專業培訓等方式，進一步做好內部人員調劑工作，並**研究新形勢下的各種用工形式，減少用工成本，規避用工風險。分公司領導幹部、管理人員和班所長要進一步增強全域性一盤棋意識，帶頭貫徹分公司的決策部署，做分公司改革發展的堅定實踐者和推動者。
在推動分公司和電網發展方式轉變、解決歷史遺留問題、確保安全穩定的各項工作中，要衝鋒在前，並切實承擔起應有的責任。
（二）、細化管理、強化管控，深入推進財務集約化管理
進一步夯實財務管理基礎。***總經理在公司財務專業會議上強調：各單位要結合公司「基礎管理年」活動，摸清資產底數，完善財務標準化體系，推進財務資訊化建設，健全財務基礎資訊資料庫，改進財務管控系統，以資訊化推動財務管理的規範化、精益化。
分公司**部要進一步加強財務基礎管理，落實「六統
一、五集中」工作部署，推進預算管控、資金管控和風險管控。要認真負責地開展預算編製、執行、分析和考核工作，成本預算實行「統一控制、分級管理」，考核指標細劃到各科室、班所；堅持月度資金預算管理制度，各部門每月22日前必須上報下月資金預算，以月度預算控制資金支付，堅持「無預算、不支付」原則，增強預算的調控力、執行力，從源頭上強化和規範財務管理。要強化資金集中結算和集中支付，嚴格執行資金開支標準和支付審批流程，要根據公司檔案精神統一差旅費開支標準和福利費補貼標準。
要優化資金歸集路徑，減少資金沉澱，提高資金使用效率，集中招投標採購的材料和辦公耗材等，合同金額超過10萬元（含10萬元）的，必須扣質保金。要嚴格發票管理，對不符合財務規定、不允許列支範圍內的票據堅決不予處理。要加強工程財務全過程管理，有效解決工程竣工結算、決算工作相對滯後的問題。
要加強工程專案過程管理，把集約化管理理念融入到工程管理上來，在erp系統中進行工程前期計畫建立，對招標裝置物資嚴格把關，物資部門要嚴格物資的出入庫手續，減少物資的損失和浪費。各相關部門要認真做好工程專案完工轉增資產工作及固定資產卡片資訊維護工作。**部要對使用者和帳外資產進行建賬管理。
要加強資產效用分析，及時清理處置報廢退役資產，減輕管理負擔，降低成本支出。
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